N. |
DATA |
OGGETTO |
NOME DELL’IMPRESA O ALTRO SOGGETTO BENEFICIARIO |
SETTORE-UFFICIO
DIRIGENTE-RESPONSABILE |
IMPORTO |
NORMA O TITOLO A BASE DELL’ATTRIBUZIONE |
MODALITÀ ESEGUITA PER L’INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO |
ALBO/LINK |
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1682 |
21/12/2015 |
Rette di ricovero degli ospiti diversamente abili presso la "Comunità socio riabilitativa Mons. Vincenzo Frezza" per il Servizio DOPO DI NOI - mese di NOVEMBRE 2015 |
Fondazione "Lamacchia" onlus |
Ufficio Servizi Sociali
dott.ssa Santa Scommegna |
€ 422,70
esente IVA ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/72 |
Determinazione Dirigenziale n. 1852 del 16/12/2014 |
affidamento diretto |
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1681 |
21/12/2015 |
Gestione MENSA SOCIALE INDIGENTI NOVEMBRE 2015 |
PRONTO CHEF999 DI TIZIANA PETACCIA & C SNC |
Ufficio Servizi Sociali
dott.ssa Santa Scommegna |
€ 11.223,26
IVA inclusa |
det. dir. 575 DEL 24/04/2015 assegnazione del servizio di fornitura con contratto rep. al n.11 e sottoscritto in data 19/11/2013 |
gara d'appalto
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1680 |
19/12/2015 |
PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER GLI EVENTI DELLA NOTTE BIANCA EDIZIONE 2015 |
SIAE |
Politiche Attive di Sviluppo
d.ssa Santa Scommegna |
€ 2.772,87
pagamento disposto in data 15/10/15 prot. n. 56149 |
determinazione dirigenziale n. 1261 del 15/09/15 |
trattativa privata |
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1679 |
19/12/2015 |
GESTIONE SPORTELLO INFORMAGIOVANI - proroga servizio in attesa conclusione operazioni nuova gara |
INFORMA SCARL |
Politiche Attive di Sviluppo
d.ssa Santa Scommegna |
€ 2.478,13
periodo 04/10 - 03/11 2015 - pagamento disposto il 04/11/15 |
determinazione dirigenziale n. 1335 del 28/09/15 |
proroga contratto
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1678 |
19/12/2015 |
GESTIONE SPORTELLO INFORMAGIOVANI - proroga servizio in attesa conclusione operazioni nuova gara |
INFORMA SCARL |
Politiche Attive di Sviluppo
d.ssa Santa Scommegna |
€ 2.478,13
periodo 04/09 - 03/10 2015 - pagamento disposto il 20/10/15 |
determinazione dirigenziale n. 1194 del 31/08/15 |
proroga contratto
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1677 |
19/12/2015 |
GESTIONE SPORTELLO INFORMAGIOVANI |
INFORMA SCARL |
Politiche Attive di Sviluppo
d.ssa Santa Scommegna |
€ 7.434,38
pagamento disposto il 18/09/2015 |
determina dirigenziale n. 1080 del 06/07/12 |
Gara ad evidenza pubblica del 2012
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1676 |
19/12/2015 |
IMPLEMENTAZIONE ESTIVA IAT |
UNPLI |
Politiche Attive di Sviluppo
d.ssa Santa Scommegna |
€ 2.100,35
saldo effettuato il 16/11/15 |
determina dirigenziale n. 713 del 21/05/15 |
Convenzione
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1675 |
19/12/2015 |
IMPLEMENTAZIONE ESTIVA IAT |
UNPLI |
Politiche Attive di Sviluppo
d.ssa Santa Scommegna |
€ 2.170,74
acconto |
determina dirigenziale n. 713 del 21/05/15 |
Convenzione
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1674 |
18/12/2015 |
Prestazione di servizio |
ditta Paolo Scoppio e Figlio Autolinee Srl |
Servizi pubblici
Dott. Rosa Di Palma |
€ 87.586,49
Compreso IVA |
Determinazione Dirigenziale n. 1101 del 3/8/2015 |
Appalto |
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1673 |
18/12/2015 |
Fornitura libri di testo Scuola Primaria - A.S. 2015/2016 |
Cartolibreria "La Nuova Disfida" - Barletta (BT) C.F. DTRNCL52B07A669H |
PUBBLICA ISTRUZIONE
DOTT.SSA SANTA SCOMMEGNA |
€ 7.295,14
Importo Netto - Aliquota 0% IVA assolta dall'editore ai sensi dell'art. 74 |
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI: N.1252 DEL 11.09.2015 N.1679 DEL 25.11.2015 |
AVVISO pubblicato in data 24.06.2015 - scadenza 20.07.2015 AVVISO riapertura termini dal 06.08.2015 al 18.08.2015 pubblicazione con repertorio n. 2502 |
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1672 |
18/12/2015 |
NOLO GRUPPI ELETTROGENI |
LD SOLUTIONS P.IVA IT03924670718 |
APPALTI E FORNITURE
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€ 1.952,00
IVA COMPRESA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.968 DEL 07/07/2015 PUBBLICATA IL 22/07/2015 |
TRATTATIVA PRIVATA |
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1671 |
18/12/2015 |
FORNITURA TENDE |
PINTO NICOLA E RAFFAELE P.IVA IT05506030724 |
SERVIZI SOCIALI
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€ 597,80
IVA COMPRESA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1697 DEL 27/11/2015 PUBBLICATA IL 01/12/2015 |
TRATTATIVA PRIVATA
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1670 |
18/12/2015 |
Lavori di completamento delle sistemazioni esterne al complesso parrocchiale SS.ma Trinità di cui alla SCIA prot. n° 59827 del 04.11.2013 (P.d.C. n° 1150/13) ai sensi dell’art. 3, co. 1, della Legge Regionale n° 04/1994 |
Curia Arcivescovile di Trani-Barletta-Bisceglie |
Edilizia pubblica e privata
geom. Vitobello Antonio |
€ 36.116,65
iva inclusa |
Determinazione dirigenziale n. 1827 del 17 dicembre 2015 |
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1669 |
18/12/2015 |
Prestazione di servizio |
ditta Paolo Scoppio e Figlio Autolinee Srl |
Servizi pubblici
Dott. Rosa Di Palma |
€ 11.940,54
Escluso IVA |
Determinazione Dirigenziale n.2008/2014 - 2447/2008 |
Appalto
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1668 |
18/12/2015 |
Fornitura integrata dell’igiene, salute e sicurezza D.Lgs.81/08.PAGAMENTO PSS – Piano di Sorveglianza Sanitaria – 1° periodo al 30_09_2015. |
IGEAMED S.r.l. di Roma |
MANUTENZIONI CAP.9231871/2015
Dott.ssa Rosa Di Palma |
€ 794,65
iva esente art.10 |
Determinazione dirigenziale n.922 del 26/06/2015 pubblicata il 16/07/2015. Fatt.FTE150537 del 14/10/2015 |
Adesione alla Convenzione Convenzione CONSIP adottata con determina dirigenziale n.922 del 26/06/2015 |
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1667 |
18/12/2015 |
FRAZIONAMENTO AREA COMUNALE AL FG. 87 P.LLA 549 |
GEOM. LABRANCA ANTONIO - VIA 7 MARINA N. 21 - MARGHERITA DI SAVOIA - C.F. LBRNTN82D26A669K |
SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO
DOTT.SSA ROSA DI PALMA |
€ 888,16
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 461 DEL 09/04/2014 |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 461 DEL 09/04/2014 |
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1666 |
18/12/2015 |
Fornitura di abbonamenti per il trasporto urbano a costo agevolato per anziani, invali del lavoro e invalidi ciechi per il mese di ottobre 2015 |
ditta Scoppio Paolo & figlio Autolinee srl |
SERVIZI SOCIALI
DOTT.SSA SANTA SCOMMEGNA |
€ 4.160,52
importo omnicomprensivo fatture nn. 110/02/2015, 111/02/2015, 112/02/2015. |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1970/2014 |
art. 125 del D.L. n.163/2006 |
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1665 |
18/12/2015 |
SERVIZO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE STRADE DI PROPRIETÀ EO COMPETENZA COMUNALE AFFIDATO ALLA SOCIETÀ BAR.S.A. S.P.A. - FATTURA 156/12 DEL 16/11/2015 CANONE DEL MESE DI OTTOBRE 2015 |
BAR.S.A. S.P.A. P.I. 05577300725 |
SETT. MANUTENZIONI - UFF. STRADE
DOTT.SSA ROSA DI PALMA |
€ 25.956,28
IVA ESCLUSA (Art. 17-ter, comma 1, dpr 633/72) |
DET. DIR. 1209 DEL 02/09/2015 |
AFFIDAMENTO IN BASE ALLA CONTRATTO GLOBAL SERVICE N° 1961 DEL 31/05/2001 |
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1664 |
17/12/2015 |
Pagamento spese addestramento al tiro con armi comuni da sparo, presso il tiro a segno anno 2015 |
Associzione sportiva dilettantistica TIRO A SEGNO NAZIONALE sezione di Barletta |
Vigilanza - Polizia e protezione Civile
Dirigente - Dott. Col. Savino Filannino |
€ 5.696,00
esente iva D.P.R. 633/72art.14 |
art. 18 del D.M. n. 145 del 04/03/1987 e art. 1 della legge n. 286 del 26/05/1981 Determina Dirigenziale n 1265 del 16/09/2015 |
diretta |
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1663 |
17/12/2015 |
FORNITURA MODULISTICA |
G&G GRAFICA P.IVA IT 07183510721 |
SERVIZI SOCIALI
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€ 1.085,80
IVA COMPRESA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1699 DEL 27/11/2015 PUBBLICATA IL 17/12/2015 |
GARA UFFICIOSA |
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1662 |
17/12/2015 |
AUTORITA' IDRICA PUGLIA - EX ATO - SERVIZIO IDRICO - IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA CONSORTILE ANNO 2015 |
AUTORITA' IDRICA PUGLIESE. |
Settore LL.PP.
ING. SEBASTIANO LONGANO |
€ 28.271,70
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DELIBERAZIONE DI C.C. N. 10 DELL'1/02/2008 |
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1661 |
17/12/2015 |
PIRP AMBITO 1 LAVORI DI ACQUISIZIONE AREE RESIDUALI E SISTEMAZIONE AREA A RIDOSSO DELLE MURA DEL CARMINE - STRALCIO N. 1 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STATO FINALE GE.ST.IM S.R.L. |
GE.ST.IM s.r.l. |
Settore LL.PP.
ING. SEBASTIANO LONGANO |
€ 3.947,61
IVA ed oneri compresi |
CONTRATTO N. 833 DI REP. DEL 22/02/2012 |
GARA D'APPALTO - P4ROCEDURA APERTA
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1660 |
17/12/2015 |
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STADIO PUTTILLI - ADEGUAMENTO FUNZIONALE 1° E 2° STRALCIO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL 3° S.A.L. LAVORI IN FAVORE DELLA DITTA C.M.S. COSTRUZIONI MECCANICHE SANTONICOLA S.R.L. DI NOCERA INFERIORE |
C.M.S. COSTRUZIONI METALLICHE SANTONICOLA S.R.L. |
Settore LL.PP.
ing. Vincenzo Guerra |
€ 441.320,00
IVA compresa |
determinazione dirigenziale n. 244 del 25/02/2015 |
procedura aperta ex art. 53, comma 2, lett.c) del D.L.vo n. 163/2006 e ss. mm. ii.
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1659 |
17/12/2015 |
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STADIO PUTTILLI - ADEGUAMENTO FUNZIONALE 1° E 2° STRALCIO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL 2° S.A.L. LAVORI IN FAVORE DELLA DITTA C.M.S. COSTRUZIONI MECCANICHE SANTONICOLA S.R.L. DI NOCERA INFERIORE |
C.M.S. COSTRUZIONI METALLICHE SANTONICOLA S.R.L. |
Settore LL.PP.
ing. Vincenzo Guerra |
€ 399.190,00
IVA compresa |
determinazione dirigenziale n. 244 del 25/02/2015 |
procedura aperta ex art. 53, comma 2, lett.c) del D.L.vo n. 163/2006 e ss. mm. ii.
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1658 |
17/12/2015 |
Rimozione e smaltimento delle vecchie e fatiscenti panchine e posa in opera di n. 130 nuove panchine in ghisa e acciaio "mod. Italia - fonderie viterbesi" presso il lungomare di ponente e lavante. (2^ fase posa in opera) |
Ditta S.E.C.A. SRL - C.so A. De Gasperi - 76125 Trani (BT) - P.IVA 05459640727 |
SETTORE MANUTENZIONI
Dott.ssa Rosa Di Palma |
€ 8.315,00
Iva esclusa |
D.D. n° 1374 del 06 Ottobre 2015 |
Affidamento diretto (art. 125 D. Lgs. n. 163/2006)
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