N. |
DATA |
OGGETTO |
NOME DELL’IMPRESA O ALTRO SOGGETTO BENEFICIARIO |
SETTORE-UFFICIO
DIRIGENTE-RESPONSABILE |
IMPORTO |
NORMA O TITOLO A BASE DELL’ATTRIBUZIONE |
MODALITÀ ESEGUITA PER L’INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO |
ALBO/LINK |
|
4555 |
26/10/2021 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' N. 1 ADULTO PER IL PERIODO DAL 1 LUGLIO AL 31 AGOSTO 2021 |
CASA PER LA VITA NICOLAUS DI BARLETTA, GESTITA DAL CONSORZIO METROPOLIS DI MOLFETTA C.F. 05457290723 |
SERVIZI SOCIALI
DOTT.SSA CATERINA NAVACH |
€ 111,32
FATTURA NUMERO 1202/SP DEL 28/07/2021 IVA 5% COMPRESA |
DETERMINA N 2061 DEL 30/12/2020 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
 |
|
4554 |
26/10/2021 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' N. 1 ADULTO PER IL PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2021 |
CASA PER LA VITA NICOLAUS DI BARLETTA, GESTITA DAL CONSORZIO METROPOLIS DI MOLFETTA C.F. 05457290723 |
SERVIZI SOCIALI
DOTT.SSA CATERINA NAVACH |
€ 311,06
FATTURA NUMERO 944/SP DEL 28/07/2021 IVA 5% COMPRESA |
DETERMINA N 2061 DEL 30/12/2020 |
AFFIDAMENTO DIRETTO
|
|
|
4553 |
26/10/2021 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' N 1 ANZIANO MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2021 |
CASA PER LA VITA NICOLAUS DI BARLETTA, GESTITA DAL CONSORZIO METROPOLIS DI MOLFETTA C.F. 05457290723 |
SERVIZI SOCIALI
DOTT.SSA CATERINA NAVACH |
€ 902,94
FATTURA NUMERI 943/SP DEL 27/07/2021 E 1196/SP DEL 22/099/2021 IVA 5% COMPRESA |
DETERMINA N 1743 DEL 18/11/2020 |
AFFIDAMENTO DIRETTO
|
|
|
4552 |
26/10/2021 |
LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA N 1 ANZIANO MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2021 |
CASA PER LA VITA NICOLAUS DI BARLETTA, GESTITA DAL CONSORZIO METROPOLIS DI MOLFETTA C.F. 05457290723 |
SERVIZI SOCIALI
DOTT.SSA CATERINA NAVACH |
€ 451,47
FATTURA NUMERI 760/SP DEL 22/06/2021 E 943/SP DEL 27/07/2021 IVA 5% COMPRESA |
DETERMINA N 1743 DEL 18/11/2020 |
AFFIDAMENTO DIRETTO
|
|
|
4551 |
26/10/2021 |
LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA N 1 ANZIANO MESE DI MARZO E APRILE 2021 |
CASA PER LA VITA NICOLAUS DI BARLETTA, GESTITA DAL CONSORZIO METROPOLIS DI MOLFETTA C.F. 05457290723 |
SERVIZI SOCIALI
DOTT.SSA CATERINA NAVACH |
€ 888,06
FATTURA NUMERO 422/SP DEL 16/04/2021 E 574/SP DEL 18/05/2021 IVA 5% COMPRESA |
DETERMINA N 1743 DEL 18/11/2020 |
AFFIDAMENTO DIRETTO
|
|
|
4550 |
26/10/2021 |
LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' N. 1. ANZIANO GENNAIO-FEBBRAIO 2021 |
CASA PER LA VITA NICOLAUS DI BARLETTA, GESTITA DAL CONSORZIO METROPOLIS DI MOLFETTA C.F. 05457290723 |
SERVIZI SOCIALI
DOTT.SSA CATERINA NAVACH |
€ 858,63
FATTURA NUMERO 307/SP DEL 23/03/2021 IVA 5% COMPRESA |
DETERMINA N 1743 DEL 18/11/2020 |
AFFIDAMENTO DIRETTO
|
|
|
4549 |
26/10/2021 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO N. 4 ADULTI DISABILI DAL 1/04 AL 30/06/2021 |
HOTEL SAN FRANCISCO TRIGGIANO C.F. 06319480726 |
SERVIZI SOCIALI
DOTT.SSA CATERINA NAVACH |
€ 9.029,74
FATTURA NUMERI FE/108/2021, N. FE/109/2021, N. FE/110/2021 E N. FE/111/2021 DEL 24/09/2021 ESENTE IVA AI SENSI DELL'ART 10 DPR |
DETERMINA N 2061 DEL 30/12/2020 |
affidamento diretto
|
|
|
4548 |
26/10/2021 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO N. 4 ADULTI DISABILI DAL 1/01 AL 31/03 2021 |
HOTEL SAN FRANCISCO TRIGGIANO C.F. 06319480726 |
SERVIZI SOCIALI
DOTT.SSA CATERINA NAVACH |
€ 8.930,60
FATTURA NUMERI FE/69/2021, n. FE/70/2021, FE/71/2021 e FE/72/2021 DEL 12/04/2021 ESENTE IVA AI SENSI DELL'ART 10 DPR |
DETERMINA N 2061 DEL 30/12/2020 |
affidamento diretto
|
|
|
4547 |
26/10/2021 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO N. 2 ADULTI DISABILI SETTEMBRE 2021 |
CENTRO SOCIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE DELLA FONDAZIONE FORNINO-VALMORI ONLUS C.F. 04058180409 |
SERVIZI SOCIALI
DOTT.SSA CATERINA NAVACH |
€ 4.656,34
FATTURA NUMERI 323 E 324/1002 DEL 04/10/2021 COMPRESI IVA 5% |
DETERMINA 866 DEL 21/05/2021 |
affidamento diretto
|
|
|
4546 |
26/10/2021 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO DI N. 2 ADULTI DISABILI PERIODO DAL 17 AL 31 MAGGIO 2021 |
CENTRO SOCIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE DELLA FONDAZIONE FORNINO-VALMORI ONLUS C.F. 04058180409 |
SERVIZI SOCIALI
DOTT.SSA CATERINA NAVACH |
€ 2.645,85
FATTURA NUMERI 219 E 220/1002 DEL 05/07/2021 COMPRESI IVA 5% |
DETERMINA 866 DEL 21/05/2021 |
affidamento diretto
|
|
|
4545 |
26/10/2021 |
STORNO PARZIALE FATTURA N 227/1002 |
CENTRO SOCIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE DELLA FONDAZIONE FORNINO-VALMORI ONLUS C.F. 04058180409 |
SERVIZI SOCIALI
DOTT.SSA CATERINA NAVACH |
€ 29,93
NOTA DI CREDITO 250/1002 DEL 13/08/2021 COMPRESI IVA 5% |
DETERMINA 866 DEL 21/05/2021 |
affidamento diretto
|
|
|
4544 |
26/10/2021 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO N. 2 ADULTI DISABILI GIUGNO 2021 |
CENTRO SOCIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE DELLA FONDAZIONE FORNINO-VALMORI ONLUS C.F. 04058180409 |
SERVIZI SOCIALI
DOTT.SSA CATERINA NAVACH |
€ 4.686,26
FATTURA NUMERI 226 E 227/1002 DEL 13/07/2021 COMPRESI IVA 5% |
DETERMINA 866 DEL 21/05/2021 |
affidamento diretto
|
|
|
4543 |
26/10/2021 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO N. 2 ADULTI DISABILI AGOSTO 2021 |
CENTRO SOCIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE DELLA FONDAZIONE FORNINO-VALMORI ONLUS C.F. 04058180409 |
SERVIZI SOCIALI
DOTT.SSA CATERINA NAVACH |
€ 4.511,55
FATTURA NUMERI 287/1002 E 288/1002 DEL 02/09/2021 COMPRESI IVA 5% |
DETERMINA 866 DEL 21/05/2021 |
affidamento diretto
|
|
|
4542 |
26/10/2021 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO N. 2 ADULTI DISABILI LUGLIO 2021 |
CENTRO SOCIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE DELLA FONDAZIONE FORNINO-VALMORI ONLUS C.F. 04058180409 |
SERVIZI SOCIALI
DOTT.SSA CATERINA NAVACH |
€ 4.511,55
FATTURA NUMERI 253/1002 E 254/1002 DEL 13/08/2021 COMPRESI IVA 5% |
DETERMINA 866 DEL 21/05/2021 |
affidamento diretto
|
|
|
4541 |
26/10/2021 |
SI VA IN SCENA EDIZIONE 2021 |
ASSOCIAZIONE ECLETTICA |
ATTIVITA' PRODUTTIVE
D.SSA SANTA SCOMMEGNA |
€ 4.098,36
|
DD 1225 DEL 15/07/2021 |
ART. 36, COMMA 2. LETT. A DEL D. LGS. 50/2016 SMI |
|
|
4540 |
26/10/2021 |
RIPARAZIONE E MANUTENZIONE VEICOLI COMUNALI - UFFICIO SINDACO |
DITTA MICHELE DIBENEDETTO & C. SAS-BARLETTA |
GARE APPALTI E FORNITURE
DOTT.SSA CATERINA NAVACH |
€ 483,56
IVA COMPRESA |
D.D. 495 DEL 25.3.2021 |
RDO MEPA |
|
|
4539 |
26/10/2021 |
RIPARAZIONE E MANUTENZIONE VEICOLI COMUNALI - UFFICIO SINDACO |
DITTA MICHELE DIBENEDETTO & C. SAS-BARLETTA |
GARE APPALTI E FORNITURE
DOTT.SSA CATERINA NAVACH |
€ 66,88
IVA COMPRESA |
D.D. 495 DEL 25.3.2021 |
RDO MEPA
|
|
|
4538 |
26/10/2021 |
RIPARAZIONE E MANUTENZIONE VEICOLI COMUNALI - POLIZIA MUNICIPALE |
DITTA MICHELE DIBENEDETTO & C. SAS-BARLETTA |
GARE APPALTI E FORNITURE
DOTT.SSA CATERINA NAVACH |
€ 131,37
IVA COMPRESA |
D.D. 495 DEL 25.3.2021 |
RDO MEPA
|
|
|
4537 |
26/10/2021 |
Esecuzione delle prove sul terreno a seguito di richiesta della Provincia BAT - Servizio sismica, nell’ambito dei “Lavori di messa in sicurezza delle Mura di Via Del Carmine – Valorizzazione e fruizione del territorio costiero tra le antiche mura del 500 ed il mare” - Fattura elettronica FATTPA 6_21 del 28.09.2021 |
ditta PRO.GEO. s.a.s. di Alberto A.R. Quarto & C. di Barletta |
SETTORE LL.PP. - MANUTENZIONI
ARCH. SAGLIONI - RUP ARCH. PAGNIELLO |
€ 6.639,68
IVA inclusa |
determinazione dirigenziale n. 1339 del 13.08.2021 |
determinazione dirigenziale n. 1339 del 13.08.2021 |
|
|
4536 |
26/10/2021 |
“Lavori per l’eliminazione della barriere architettoniche su corsi storici” - Liquidazione e pagamento anticipazione contrattuale, art. 35 c. 18 D. Lgs. 50/2016 - fattura elettronica n. 14/FPA del 22.09.2021 |
ditta C.M.P. – Cooperativa Muratori Pugliesi s.c.r.l. di Barletta |
SETTORE LL.PP. - MANUTENZIONI
ARCH. SAGLIONI - RUP ARCH. PAGNIELLO |
€ 19.930,75
IVA 22% esclusa |
determinazione dirigenziale n. 1014 del 15.06.2021 |
determinazione dirigenziale n. 310/2021
|
|
|
4535 |
26/10/2021 |
LAVAGGIO DIVERSI AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE |
AUTOLAVAGGIO LA DISFIDA 2.0 DI CORCELLA MICHELE DI BARLETTA |
GARE APPALTI E FORNITURE
DOTT.SSA CATERINA NAVACH |
€ 258,00
NON SOGGETTO AD IVA |
DETERMINA DIRIGENZIALE N. 341 DEL 9..3.2021 |
TRATTATIVA PRIVATA |
|
|
4534 |
25/10/2021 |
LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' PER N. 1 ANZIANA, DICEMBRE 2020 E GENNAIO-MAGGIO 2021 |
RSSA DOMUS LAURETANA DI TRINITAPOLI DOMUS LAURETANA SRL C.F. 03451580710 |
SERVIZI SOCIALI
DOTT.SSA CATERINA NAVACH |
€ 2.083,73
FATTURA NUMERO 7/1 DEL 31/08/2021 ESENTE IVA AI SENSI DELL'ART 10 DPR |
DETERMINA 1675 DEL 11/11/2020 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
4533 |
25/10/2021 |
LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' PER N. 2 ANZIANE PERIODO MESE DI LUGLIO-AGOSTO 2021 |
RSSA DOMUS LAURETANA DI TRINITAPOLI DOMUS LAURETANA SRL C.F. 03451580710 |
SERVIZI SOCIALI
DOTT.SSA CATERINA NAVACH |
€ 1.618,48
FATTURA NUMERI 15 E 17/1 DEL 31/08/2021 ESENTE IVA AI SENSI DELL'ART 10 DPR |
DETERMINA N 1675 DEL 11/11/2020 E DETERMINA N 2111 DEL 31/12/2020 |
AFFIDAMENTO DIRETTO
|
|
|
4532 |
25/10/2021 |
LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' PER N. 2 ANZIANI MESE DI GIUGNO 2021 |
RSSA DOMUS LAURETANA DI TRINITAPOLI DOMUS LAURETANA SRL C.F. 03451580710 |
SERVIZI SOCIALI
DOTT.SSA CATERINA NAVACH |
€ 1.067,05
FATTURA NUMERI 12/1 e n. 13 DEL 30/06/2021 ESENTE IVA AI SENSI DELL'ART 10 DPR |
DETERMINA N 1675 DEL 11/11/2020 E DETERMINA N 2111 DEL 31/12/2020 |
AFFIDAMENTO DIRETTO
|
|
|
4531 |
25/10/2021 |
LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' PER N. 2 ANZIANI, GENNAIO-MAGGIO 2021 |
RSSA DOMUS LAURETANA DI TRINITAPOLI DOMUS LAURETANA SRL C.F. 03451580710 |
SERVIZI SOCIALI
DOTT.SSA CATERINA NAVACH |
€ 4.818,90
FATTURA NUMERO 8/1 DEL 3/06/2021 ESENTE IVA AI SENSI DELL'ART 10 DPR |
DETERMINA N 2111 DEL 31/12/2020 |
AFFIDAMENTO DIRETTO
|
|
RICERCA SCHEDE 
