N. |
DATA |
OGGETTO |
NOME DELL’IMPRESA O ALTRO SOGGETTO BENEFICIARIO |
SETTORE-UFFICIO
DIRIGENTE-RESPONSABILE |
IMPORTO |
NORMA O TITOLO A BASE DELL’ATTRIBUZIONE |
MODALITÀ ESEGUITA PER L’INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO |
ALBO/LINK |
|
1245 |
19/10/2020 |
Servizio di pulizia immobili comunali mese settembre 2020 (immobili vari comunali) |
Bar.S.A. S.p.A. - Barletta - Partita IVA 05577300725. |
Settore Ambiente e Igiene Urbana
Dirigente Settore Ambiente e Igiene Urbana arch. Donato Lamacchia |
€ 19.371,73
i.v.a. inclusa |
determinazione dirigenziale n. 1896 del 03/12/2019 |
Affidamento in house - Contratto Rep. N° 492 del 23/12/2016 |
 |
|
1244 |
19/10/2020 |
Servizio di pulizia immobili comunali mese settembre 2020 (campi sportivi) |
Bar.S.A. S.p.A. - Barletta - Partita IVA 05577300725. |
Settore Ambiente e Igiene Urbana
Dirigente Settore Ambiente e Igiene Urbana arch. Donato Lamacchia |
€ 8.451,49
i.v.a. inclusa |
determinazione dirigenziale n. 1896 del 03/12/2019 |
Affidamento in house - Contratto Rep. N° 492 del 23/12/2016
|
|
|
1243 |
19/10/2020 |
Servizio di pulizia immobili comunali mese settembre 2020 (polo museale) |
Bar.S.A. S.p.A. - Barletta - Partita IVA 05577300725. |
Settore Ambiente e Igiene Urbana
Dirigente Settore Ambiente e Igiene Urbana arch. Donato Lamacchia |
€ 26.093,04
i.v.a. inclusa |
determinazione dirigenziale n. 1896 del 03/12/2019 |
Affidamento in house - Contratto Rep. N° 492 del 23/12/2016
|
|
|
1242 |
19/10/2020 |
Impegno di spesa necessario per il pagamento di consumi, noli e manutenzione del sistema telefonico di competenza di questo comune 6°bim. anno 2020 |
Telecom Italia |
Settore Manutenzioni
Arch. Lamacchia Donato |
€ 121,07
IVA inclusa |
D.D. n.316 del 27/02/2020 |
Affidamento mediante convenzione Consip |
|
|
1241 |
19/10/2020 |
Impegno di spesa necessario per il pagamento di consumi, noli e manutenzione del sistema telefonico di competenza di questo comune 6°bim. anno 2020 |
Telecom Italia |
Settore Manutenzioni
Arch. Lamacchia Donato |
€ 73,94
IVA inclusa |
D.D. n.316 del 27/02/2020 |
Affidamento mediante convenzione Consip
|
|
|
1240 |
19/10/2020 |
Impegno di spesa necessario per il pagamento di consumi, noli e manutenzione del sistema telefonico di competenza di questo comune 6°bim. anno 2020 |
Telecom Italia |
Settore Manutenzioni
Arch. Lamacchia Donato |
€ 61,63
IVA inclusa |
D.D. n.316 del 27/02/2020 |
Affidamento mediante convenzione Consip
|
|
|
1239 |
19/10/2020 |
Impegno di spesa necessario per il pagamento di consumi, noli e manutenzione del sistema telefonico di competenza di questo comune 6°bim. anno 2020 |
Telecom Italia |
Settore Manutenzioni
Arch. Lamacchia Donato |
€ 59,69
IVA inclusa |
D.D. n.316 del 27/02/2020 |
Affidamento mediante convenzione Consip
|
|
|
1238 |
19/10/2020 |
Impegno di spesa necessario per il pagamento del sistema telefonico mobile di competenza di questo comune 6° 2020 Agosto Settembre |
Telecom Italia |
Settore Manutenzioni
Arch. Lamacchia Donato |
€ 3.192,02
|
D.D. n.315 del 27/02/2020 |
Affidamento mediante convenzione Mepa |
|
|
1237 |
16/10/2020 |
AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA ATTREZZATURE AUDIO E VIDEO, ATTREZZATURE LOGISTICHE E PERSONALE, IN OCCASIONE DI CONVEGNI E MANIFESTAZIONI ORGANIZZATI DA QUESTA CIVICA AMMINISTRAZIONE |
EMME EFFE ENGINEERING SRL P.IVA IT08031780722 |
UFFICIO GARE E APPALTI
DOTT.CATERINA NAVACH |
€ 826,67
IVA COMPRESA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 93 DEL 20/01/2020 PUBBLICATA IL 10/02/2020 |
RDO - PROCEDURA NEGOZIATA |
|
|
1236 |
16/10/2020 |
Servizo di pubblicità legale AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE E TERRITORIALE |
EUREMA SRLS |
UFFICIO GARE E APPALTI
DOTT.CATERINA NAVACH |
€ 852.92
IVA COMPRESA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.821 DEL 16/06/2020 PUBBLICATA IL 23/06/2020 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
1235 |
15/10/2020 |
CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO N. 1 ANZIANA P.G. ISTITUZIONALIZZATI PRESSO LA CASA DI RIPOSO TOMITANO DI MOTTA DI LIVENZA MESE DI LUGLIO 2020 |
CASA DI RIPOSO TOMITANO E BOCCASSIN DI MOTTA DI LIVENZA C.F. 80011890268 |
Settore Servizi Sociali
DOTT.SSA CATERINA NAVACH |
€ 1.134,60
ESENTE I.V.A. - FATTURA n. 71/PA del 31/07/2020 di € 1.134,60 |
determinazione dirigenziale n. 2110/2019 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
1234 |
15/10/2020 |
CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO n. 1 ANZIANA P.G. ISTITUZIONALIZZATI PRESSO LA CASA DI RIPOSO TOMITANO DI MOTTA DI LIVENZA MESE DI GIUGNO 2020 |
CASA DI RIPOSO TOMITANO E BOCCASSIN DI MOTTA DI LIVENZA C.F. 80011890268 |
Settore Servizi Sociali
DOTT.SSA CATERINA NAVACH |
€ 1.098,00
ESENTE I.V.A. - FATTURA n. 60/PA del 30/06/2020 di € 1.098,00 |
determinazione dirigenziale n. 2110/2019 |
AFFIDAMENTO DIRETTO
|
|
|
1233 |
15/10/2020 |
Contributo per l'integrazione retta di ricovero di n.1 anziana sig.ra C.M. presso la R.S.S.A. "B.V. Maria Salus infirmorum ", gestitata dalla fondazione "Oasi di Nazareth", nel periodo dal 1 al 12 agosto 2020 |
Fondazione Oasi di Nazareth di Corato |
Ufficio Servizi Sociali
dott.ssa CATERINA NAVACH |
€ 167,96
fattura n. 44/06 del 31/08/2020, esente da Iva ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/72 |
det. 2059 del 23/12/2019 |
|
|
|
1232 |
15/10/2020 |
Contributo per l'integrazione retta di ricovero di n.1 anziana sig.ra C.M. presso la R.S.S.A. "B.V. Maria Salus infirmorum ", gestitata dalla fondazione "Oasi di Nazareth", nel periodo di luglio 2020 |
Fondazione Oasi di Nazareth di Corato |
Ufficio Servizi Sociali
dott.ssa CATERINA NAVACH |
€ 430,73
fattura n. 38/06 del 31/07/2020, esente da Iva ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/72 |
det. 2059 del 23/12/2019 |
|
|
|
1231 |
15/10/2020 |
CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO PER ANZIANI ISTITUZIONALIZZATI C/O RSSA B.V. Maria Salus Infirmorum DI CORATO MESE giugno 2020 DI 1 ANZIANA C.M. |
R.S.S.A. B.V. MARIA SALUS INFIRMORUM GESTITA DALL'OASI DI NAZARETH DI CORATO C.F.003200930720 |
Settore Servizi Sociali
Dott.ssa Caterina Navach |
€ 416,9
FATTURE N. 32/06 del 30/06/2020 IVA ESENTE art. 10 del DPR N. 633/72 |
determinazione dirigenziale n. 2059/2019 |
|
|
|
1230 |
15/10/2020 |
Contributo per l'integrazione retta di ricovero di n.1 anziana sig.ra C.M. presso la R.S.S.A. "B.V. Maria Salus infirmorum ", gestitata dalla fondazione "Oasi di Nazareth", nel periodo di maggio 2020 |
Fondazione Oasi di Nazareth di Corato |
Ufficio Servizi Sociali
dott.ssa CATERINA NAVACH |
€ 430,73
fattura n. 25/06 del 31/05/2020, esente da Iva ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/72 |
det. 2059 del 23/12/2019 |
|
|
|
1229 |
15/10/2020 |
Contributo per integrazione retta di ospitalità per n.2 anziani sig. D.G. e sig.ra R.M.G. per il mese di luglio e agosto 2020 |
R.S.S.A. Domus Lauretana |
Ufficio Servizi Sociali
dott.ssa CATERINA NAVACH |
€ 2.596,8
fattura n. 27/1 del 31/08/2020, esente da Iva ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/72 |
det. n. 2125 del 30/12/2020 |
|
|
|
1228 |
15/10/2020 |
Contributo per integrazione retta di ospitalità per n.2 anziani sig. D.G. e sig.ra R.M.G. per il mese di aprile maggio e giugno 2020 |
R.S.S.A. Domus Lauretana |
Ufficio Servizi Sociali
dott.ssa CATERINA NAVACH |
€ 3.809,44
fattura n. 17/1 del 30/06/2020, esente da Iva ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/72 |
det. n. 2125 del 30/12/2020 |
|
|
|
1227 |
15/10/2020 |
Contributo per integrazione rette di ricovero n. 4 anziani nel mese di agosto 2020 |
Casa di riposo S. Giuseppe, gestita dalla fondazione "Oasi di Nazareth" |
Ufficio Servizi Sociali
dott.ssa CATERINA NAVACH |
€ 2.611,58
fattura n. 23/07 del 31/08/2020, esente da Iva ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/72 |
det. N. 2124 del 30/12/2020 |
|
|
|
1226 |
15/10/2020 |
Contributo per integrazione rette di ricovero n. 4 anziani nel mese di luglio 2020 |
Casa di riposo S. Giuseppe, gestita dalla fondazione "Oasi di Nazareth" |
Ufficio Servizi Sociali
dott.ssa CATERINA NAVACH |
€ 2.611,58
fattura n. 20/07 del 31/07/2020, esente da Iva ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/72 |
det. N. 2124 del 30/12/2019 |
|
|
|
1225 |
15/10/2020 |
Contributo per integrazione rette di ricovero n. 4 anziani nel mese di giugno 2020 |
Casa di riposo S. Giuseppe, gestita dalla fondazione "Oasi di Nazareth" |
Ufficio Servizi Sociali
dott.ssa CATERINA NAVACH |
€ 2.527,40
fattura n. 17/07 del 30/06/2020, esente da Iva ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/72 |
det. N. 2124 del 30/12/2019 |
|
|
|
1224 |
15/10/2020 |
Contributo per integrazione rettta di ospitalità per n. 1 anziano sig. M.A.M. per il mese di luglio e agosto 2020 |
R.S.S.A. DOMUS LAURETANA |
Ufficio Servizi Sociali
dott.ssa CATERINA NAVACH |
€ 1.218,44
fattura n. 25/1 del 31/08/2020,esente da Iva ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/72 |
det. N. 2125 del 30/12/2020 |
|
|
|
1223 |
15/10/2020 |
Contributo per integrazione rettta di ospitalità per n. 1 anziano sig. M.A.M. per il mese di aprile, maggio e giugno 2020 |
R.S.S.A. DOMUS LAURETANA |
Ufficio Servizi Sociali
dott.ssa CATERINA NAVACH |
€ 2.424, 27
fattura n. 22/1 del 03/08/2020,esente da Iva ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/72 |
det. N. 2125 del 30/12/2020 |
|
|
|
1222 |
15/10/2020 |
Contributo per l'integrazione retta di ospitalità n.1 anziana, sig. ra D.E. per il periodo dal 1 al 3 agosto 2020 |
R.S.A. "Madre Pia" di Bisceglie, gestita dalla ditta UNIVERSO SALUTE |
Ufficio Servizi Sociali
dott.ssa CATERINA NAVACH |
€ 9,82
fattura n. FE/2020/678 del 21/09/2020, esente da Iva ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/72 |
det. N. 2123 del 30/12/2019 |
|
|
|
1221 |
15/10/2020 |
Contributo per l'integrazione retta di ospitalità n.1 anziana, sig. ra D.E. per il periodo luglio 2020 |
R.S.A. "Madre Pia" di Bisceglie, gestita dalla ditta UNIVERSO SALUTE |
Ufficio Servizi Sociali
dott.ssa CATERINA NAVACH |
€ 154,21
fattura n. FE/2020/606 del 17/08/2020, esente da Iva ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/72 |
det. N. 2123 del 30/12/2019 |
|
|
RICERCA SCHEDE 
