N. |
DATA |
OGGETTO |
NOME DELL’IMPRESA O ALTRO SOGGETTO BENEFICIARIO |
SETTORE-UFFICIO
DIRIGENTE-RESPONSABILE |
IMPORTO |
NORMA O TITOLO A BASE DELL’ATTRIBUZIONE |
MODALITÀ ESEGUITA PER L’INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO |
ALBO/LINK |
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1181 |
17/09/2014 |
DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2013 - sussidi scolastici |
Scuola Secondaria di 1° grado,”A.Manzoni”, di Barletta, C.F. 81002910727 |
SETTORE SERVIZI SOCIALI, SANITARI, SPORT E PUBBLICA ISTRUZIONE
DOTT.SSA SANTA SCOMMEGNA |
€ 683,00
CONTRIBUTO SUSSIDI SCOLASTICI 2013 |
L. R. N. 31/09, art. 5 lett.a) - D.D. N. 160 del 07.02.2014 |
D.D. N. 160 DEL 7.2.2014 |
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1180 |
17/09/2014 |
SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARE CONVENZIONATE CON IL COMUNE - ABBATTIMENTO RETTE DI FREQUENZA a.s. 2013/2014 |
SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA “SACRO CUORE” - BARLETTA - C.F. 80131450589 |
SETTORE SERVIZI SOCIALI, SANITARI, SPORT E PUBBLICA ISTRUZIONE
DOTT.SSA SANTA SCOMMEGNA |
€ 1.717,00
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RETTE DI FREQUENZA GIUGNO 2014 |
D.D. N. 1688 DEL 27.11.2013 - N. 983 DEL 16.07.2013 |
D.D. N. 1672 DEL 25.11.2013, CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 18.02.2014 N. 57 DI REP.
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1179 |
17/09/2014 |
SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARE CONVENZIONATE CON IL COMUNE - a.s. 2013/2014 |
SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA “SACRO CUORE” - BARLETTA - C.F. 80131450589 |
SETTORE SERVIZI SOCIALI, SANITARI, SPORT E PUBBLICA ISTRUZIONE
DOTT.SSA SANTA SCOMMEGNA |
€ 2.700,00
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE UNA TANTUM PER N. 6 SEZIONI |
D.D. N. 752 DEL 27.05.2014 |
D.D. N. 1672 DEL 25.11.2013, CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 18.02.2014 N. 57 DI REP.
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1178 |
17/09/2014 |
CANONE MANUTENZIONE ARMADI ROTANTI |
ADDICALCO S.R.L. P.IVA 09534370151 |
APPALTI E FORNITURE
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€ 9.424,00
IVA COMPRESA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1784 DEL 10/12/2013 PUBBLICATA IL 12/12/2013 |
TRATTATIVA NEGOZIATA |
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1177 |
16/09/2014 |
IMPEGNO DI € 924,76 PER SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA N.19/14 “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE E RISANAMENTO AMBIENTALE DELL'EX DISCARICA RSU IN LOCALITA' SAN PROCOPIO” |
MEDITERRANEA P.IVA 00254380728 |
SERVIZIO GARE E APPALTI
DOTT. SAVINO FILANNINO |
€ 619,76
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DETERMINA N. 1132 DEL 12/08/2014 PUBBLICATA IL 20/08/2014 |
PROCEDURA APERTA B. 19/14 |
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1176 |
16/09/2014 |
IMPEGNO DI € 1.139,56 PER SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA N.20/14 “SVILUPPO DEL SISTEMA DI E-GOVERNMENT NELL'AREA VASTA VISION 2020” |
MEDITERRANEA P.IVA 00254380728 |
SERVIZIO GARE E APPALTI
DOTT. SAVINO FILANNINO |
€ 619,76
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DETERMINA N. 1167 DEL 22/08/2014 PUBBLICATA IL 27/08/2014 |
PROCEDURA APERTA B. 20/14
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1175 |
16/09/2014 |
IMPEGNO DI € 1.139,56 PER SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA N.20/14 “SVILUPPO DEL SISTEMA DI E-GOVERNMENT NELL'AREA VASTA VISION 2020” |
RCS P.IVA 12086540155 |
SERVIZIO GARE E APPALTI
DOTT. SAVINO FILANNINO |
€ 488,00
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DETERMINA N. 1167 DEL 22/08/2014 PUBBLICATA IL 27/08/2014 |
PROCEDURA APERTA B. 20/14
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1174 |
16/09/2014 |
IMPEGNO DI € 1.329,80 PER SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA N.18/14 “SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE/PORTA UNICA D'ACCESSO/SPORTELLO SOCIALE |
RCS P.IVA 12086540155 |
SERVIZIO GARE E APPALTI
DOTT. SAVINO FILANNINO |
€ 640,50
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DETERMINA N. 1124 DEL 07/08/14 PUBBLICATA IL 20/08/2014 |
PROCEDURA APERTA B.18/14
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1173 |
16/09/2014 |
IMPEGNO DI € 1.207,80 PER SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA N.21/14 “SERVIZIO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE EXTRASCOLASTICA DEI DIVERSAMENTE ABILI” |
RCS P.IVA 12086540155 |
SERVIZIO GARE E APPALTI
DOTT. SAVINO FILANNINO |
€ 610,00
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DETERMINA N. 1168 DEL 22/08/2014 PUBBLICATA IL 27/08/14 |
PROCEDURA APERTA B. 21/14
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1172 |
16/09/2014 |
IMPEGNO DI € 1.207,80 PER SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA N.21/14 “SERVIZIO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE EXTRASCOLASTICA DEI DIVERSAMENTE ABILI” |
RCS P.IVA 12086540155 |
SERVIZIO GARE E APPALTI
DOTT. SAVINO FILANNINO |
€ 231,80
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DETERMINA N. 1168 DEL 22/08/2014 PUBBLICATA IL 27/08/14 |
PROCEDURA APERTA B. 21/14
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1171 |
16/09/2014 |
IMPEGNO DI € 1.139,56 PER SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA N.20/14 “SVILUPPO DEL SISTEMA DI E-GOVERNMENT NELL'AREA VASTA VISION 2020” |
RCS P.IVA 12086540155 |
SERVIZIO GARE E APPALTI
DOTT. SAVINO FILANNINO |
€ 231,80
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DETERMINA N. 1167 DEL 22/08/2014 PUBBLICATA IL 27/08/2014 |
PROCEDURA APERTA B. 20/14
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1170 |
16/09/2014 |
IMPEGNO DI € 1.329,80 PER SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA N.18/14 “SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE/PORTA UNICA D'ACCESSO/SPORTELLO SOCIALE |
RCS P.IVA 12086540155 |
SERVIZIO GARE E APPALTI
DOTT. SAVINO FILANNINO |
€ 323,30
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DETERMINA N. 1124 DEL 07/08/14 PUBBLICATA IL 20/08/2014 |
PROCEDURA APERTA B.18/14
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1169 |
16/09/2014 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA fatt. n. 315 del 31/07/2014 |
AUXILIUM - COOPERATIVA SOCIALE ARL P. IVA 01053600761 |
Settore Servizi Sociali, Sanitari, Sport e Pubblica Istruzione
Dott.ssa Santa Scommegna |
€ 44.760,92
I.V.A. inclusa |
Determinazione dirigenziale n. 844 del 18/06/2013 |
Gara con procedura ristretta |
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1168 |
16/09/2014 |
SERVIZIO DI RECAPITO ASSEGNI X CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO |
NEXIVE S.P.A. P.IVA 12383760159 |
APPALTI E FORNITURE
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€ 825,00
IVA COMPRESA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.734 DEL 23/05/2014 PUBBLICATA IL 29/05/2014 |
GARA UFFICIOSA |
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1167 |
16/09/2014 |
SPESE CONDOMINIALI - VIA OFANTO N. 12 - AGOSTO 2014 |
BINETTI ALFONSO - AMMINISTRATORE CONDOMINIO - P.IVA 06956010729 |
SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO
DOTT.SSA ROSA DI PALMA |
€ 147,00
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 166 DEL 10/02/2014 |
DELIBERA ASSEMBLEA CONDOMINIALE DEL GIORNO 20 OTTOBRE 2012 |
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1166 |
16/09/2014 |
LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI PIAZZA A. MORO - AGOSTO 2014 |
DICORATO FRANCESCO AMMINISTRATORE CONDOMINIO PIAZZA A. MORO N. 16 - C.F. DCRFNC56D08A669B |
SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO
DOTT.SSA ROSA DI PALMA |
€ 229,99
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 166 DEL 10/02/2014 |
DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 1230 DEL 15/12/1993
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1165 |
15/09/2014 |
CONTROLLO IMPIANTI TERMICI. SERVIZIO GESTIONE SOFTWARE SPECIALISTICO IN "A.S.P." |
OASI SOFTWARE s.r.l. |
Manutenzioni
Ing. Gianrodolfo DI BARI |
€ 2.028,25
IVA inclusa |
Determina n.635 del 03/05/2013. |
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 125. D.LGS.163/2006 |
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1164 |
15/09/2014 |
Servizio di trasporto urbano periodo 3° trm 2014 |
Paolo Scoppio e Figlio Autolinee Srl - Piazza Battisti 8 - Gioia del Colle (BA) C.F. e P.I. 00296600729 |
Servizi Pubblici
Dotta. ssa Rosa Di Palma |
€ 146.783,52
i.v.a. inclusa |
Determinazione Dirigenziale Prot. n.1102 del 31/07/14 |
Gara Ufficiosa |
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1163 |
15/09/2014 |
Trasporto urbano servizi minimi aggiuntivi periodo 3° trm 2014 |
Paolo Scoppio e Figlio Autolinee Srl - Piazza Battisti 8 - Gioia del Colle (BA) C.F. e P.I. 00296600729 |
Servizi Pubblici
Dotta. ssa Rosa Di Palma |
€ 39.403,78
i.v.a. inclusa |
Determinazione Dirigenziale Prot. n.1102 del 31/07/14 |
Gara Ufficiosa
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1162 |
15/09/2014 |
Servizio di trasporto urbano linee 11 e 7 mese di Agosto 2014 |
Paolo Scoppio e Figlio Autolinee Srl - Piazza Battisti 8 - Gioia del Colle (BA) C.F. e P.I. 00296600729 |
Servizi Pubblici
Dotta. ssa Rosa Di Palma |
€ 13.134,59
i.v.a. inclusa |
Determinazione Dirigenziale Prot. n.926 del 30/06/2014 |
Gara Ufficiosa
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1161 |
15/09/2014 |
Pagamento lavori extraca-none mese di giugno 2014 |
Ditta Barsa Spa |
Sett. MANUTENZ.
Dirig. ing. G. DIBARI |
€ 11.627,74
IVA 22% escl. |
Detrmin. Dirig. n. 392/14 - 749/2014 - 1532/2012 |
gara pubbl./contratto n.1961 del 31.5.2001 |
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1160 |
15/09/2014 |
FORNITURA DI MATERIALI STRADALI CALCAREI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI DA ESEGUIRSI CON PERSONALE COMUNALE - FATTURA N. 00/470 DEL 30/08/2014 PER FORNITURA MESE DI AGOSTO 2014 |
PALMITESSA SUPERCALCESTRUZZI S.R.L. - P.I. E CODICE FISCALE 02518340720 |
SETT. MANUTENZIONI - UFF. STRADE
ING. GIANRODOLFO DI BARI |
€ 259,38
IVA INCLUSA |
DET. DIR. 966 DEL 07/07/2014 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DET. DIR. 966 DEL 07/07/2014 |
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1159 |
15/09/2014 |
Servizio di somministrazione energia elettrica per le utenze comunali (scuole, uffici, pubblica illuminazione, ecc.) in B.T. e M.T. - consumi parziali periodo luglio 2014. |
Hera Comm Srl - sede: via Molino Rosso 8 - 40026 Imola (Bo) (C.F./P.IVA: Reg. Imp. BO 02221101203) |
SETTORE MANUTENZIONI
ing. Gianrodolfo Di Bari |
€ 11.636,44
Iva inclusa |
D.D. n° 1042 del 22/07/2014 |
Aggiudicazione del servizio di salvaguardia per la fornitura di energia elettrica nei territori di Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Lombardia, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Puglia, Molise, Basilicata, per il periodo 1 gennaio 2014 - 31 dicembre 2016, a seguito procedura concorsuale di cui alla legge 3 agosto 2007 n. 125/07 |
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1158 |
15/09/2014 |
Servizio di somministrazione energia elettrica per le utenze comunali (scuole, uffici, pubblica illuminazione, ecc.) in B.T. e M.T. - consumi parziali periodo giugno 2014. |
Hera Comm Srl - sede: via Molino Rosso 8 - 40026 Imola (Bo) (C.F./P.IVA: Reg. Imp. BO 02221101203) |
SETTORE MANUTENZIONI
ing. Gianrodolfo Di Bari |
€ 6.043,14
Iva inclusa |
D.D. n° 1042 del 22/07/2014 |
Aggiudicazione del servizio di salvaguardia per la fornitura di energia elettrica nei territori di Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Lombardia, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Puglia, Molise, Basilicata, per il periodo 1 gennaio 2014 - 31 dicembre 2016, a seguito procedura concorsuale di cui alla legge 3 agosto 2007 n. 125/07
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1157 |
12/09/2014 |
SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA BAGNI PALAZZETTO DELLO SPORT -AGOSTO 2014 |
MOBICOOP |
SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO
DOTT.SSA ROSA DI PALMA |
€ 7.683,51
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DETERMINA DIRIGENZIALE N.963 DEL 04/07/2014 |
AFFIDAMENTO DIRETTO
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