N. |
DATA |
OGGETTO |
NOME DELL’IMPRESA O ALTRO SOGGETTO BENEFICIARIO |
SETTORE-UFFICIO
DIRIGENTE-RESPONSABILE |
IMPORTO |
NORMA O TITOLO A BASE DELL’ATTRIBUZIONE |
MODALITÀ ESEGUITA PER L’INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO |
ALBO/LINK |
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4455 |
19/10/2021 |
Corrispettivo mantenimento n. 9 cani appartenenti al Comune di Barletta c/o canile periodo Settembre 2021 |
La Guardiola di Denigris Maria P.I. IT08479440722 |
Settore Ambiente e Servizi Pubblici
Dirigente Settore Ambiente e SS.PP. Dott.ssa Caterina Navach |
€ 757,62
IVA INCLUSA |
DERMINA DIRIGENZIALE . 1289 DEL 27/07/2021 |
Affidamento diretto
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4454 |
19/10/2021 |
Corrispettivo mantenimento n. 6 cani appartenenti al Comune di Barletta c/o canile periodo Settembre 2021 |
Ferrucci Danilo di Ferrucci Danilo. P.I. IT06069920723 |
Settore Ambiente e Servizi Pubblici
Dirigente Settore Ambiente e SS.PP. Dott.ssa Caterina Navach |
€ 549,00
IVA INCLUSA |
determina dirigenziale n.1291 del 27/07/2021 |
Affidamento diretto
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4453 |
19/10/2021 |
Servizio fornitura farmaci periodo Settembre 2021 |
Centro Vete s.r.l.. P.IVA IT00443960729 |
Settore Ambiente e Servizi Pubblici
Dirigente Settore Ambiente e SS.PP. Dott.ssa Caterina Navach |
€ 805,89
IVA INCLUSA |
detrmina dirigenziale n.900 del 28/05/2021 |
RDO n. 2789369/2021
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4452 |
19/10/2021 |
Attività di rendicontazione BATInnovation - acconto 20% - RICEVUTA DI COMPENSO PER LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE DEL 04.10.2021 - CIG ZBE31BD9B6 |
dott.ssa Marcella Sasso |
Servizio Coordinamento Politiche Europee
Dott. Savino Filannino |
€ 950,00
(di cui 20% di ritenuta d’acconto) - esente IVA |
determinazione dirigenziale n. 862 del 21/05/2021 |
"art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016 |
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4451 |
19/10/2021 |
Attività di rendicontazione BATInnovation - saldo FATTURA N.7 -21_DEL_16.9.2021 - CIG Z0E26C16A6 |
Agenzia Occupazione Patto Nord Barese ofantino |
Servizio Coordinamento Politiche Europee
Dott. Savino Filannino |
€ 3.200,00
Iva inclusa |
Determinazione dirigenziale n. 240 del 22/02/2019 |
Art.36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016
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4450 |
18/10/2021 |
APPALTO LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CORPO DI FABBRICA DESTINATO A SPOGLIATOIO A SERVIZIO DELLO STADIO COMUNALE L. SIMEONE CUP H96J17000340004 CIG: 7348036F1E – RECESSO DELL’AMMINISTRAZIONE ART. 109 D.LGS 50/2016 PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE ALL’IMPRESA EDIL RESTAURI DI ANDRIA ONERI DI INDENNIZZO |
EDIL RESTAURI del geom. Giovanni Di Ruvo - ANDRIA |
AREA VI - Settore LL.PP. - Manutenzioni
Arch. Michele Saglioni |
€ 3.274,28
iva non dovuta |
Finanziamento generale appalto: D.D. n. 1648 del 02/11/2017 - D.D. n. 661 del 02/05/2018 - Lidazione oneri Indennizzo recesso unilaterale ex art. 109 D.Lgs 50/2016 - D.D. n. 1720/2021 in corso di approvazione - Cap. n. 20172 del Bilancio Comunale 2021 – Impegno 1294/1/2021 |
Procedura di recesso appalto ex art. 109 D.Lgs 50/2016 |
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4449 |
18/10/2021 |
LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO DI N. 4 ANZIANI MESE DI SETTEMBRE 2021 |
CASA DI RIPOSO SAN GIUSEPPE GESTITA DALLA FONDAZIONE OASI DI NAZARETH |
SERVIZI SOCIALI
DOTT.SSA CATERINA NAVACH |
€ 2.511,80
FATTURA NUMERO 24/07 DEL 30/09/2021 ESENTE IVA AI SENSI DELL'ART. 10 DEL DPR 633/72 |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 2111 DEL 31/12/2020 |
affidamento diretto |
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4448 |
18/10/2021 |
LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO DI N. 4 ANZIANI .MESE DI AGOSTO 2021 |
CASA DI RIPOSO SAN GIUSEPPE GESTITA DALLA FONDAZIONE OASI DI NAZARETH |
SERVIZI SOCIALI
DOTT.SSA CATERINA NAVACH |
€ 2.595,46
FATTURA NUMERO 21/07 DEL 31/08/2021 ESENTE IVA AI SENSI DELL'ART. 10 DEL DPR 633/72 |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 2111 DEL 31/12/2020 |
affidamento diretto
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4447 |
18/10/2021 |
LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO DI N. 4 ANZIANI .MESE DI LUGLIO 2021 |
CASA DI RIPOSO SAN GIUSEPPE GESTITA DALLA FONDAZIONE OASI DI NAZARETH |
SERVIZI SOCIALI
DOTT.SSA CATERINA NAVACH |
€ 2.595,46
FATTURA NUMERO 18/07 DEL 31/07/2021 ESENTE IVA AI SENSI DELL'ART. 10 DEL DPR 633/72 |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 2111 DEL 31/12/2020 |
affidamento diretto
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4446 |
18/10/2021 |
LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO DI N. 4 ANZIANI .MESE DI GIUGNO 2021 |
CASA DI RIPOSO SAN GIUSEPPE GESTITA DALLA FONDAZIONE OASI DI NAZARETH |
SERVIZI SOCIALI
DOTT.SSA CATERINA NAVACH |
€ 2.511,80
FATTURA NUMERO 15/07 DEL 30/06/2021 ESENTE IVA AI SENSI DELL'ART. 10 DEL DPR 633/72 |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 2111 DEL 31/12/2020 |
affidamento diretto
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4445 |
18/10/2021 |
LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO DI N. 4 ANZIANI .MESE DI MAGGIO 2021 |
CASA DI RIPOSO SAN GIUSEPPE GESTITA DALLA FONDAZIONE OASI DI NAZARETH |
SERVIZI SOCIALI
DOTT.SSA CATERINA NAVACH |
€ 2.595,46
FATTURA NUMERO 12/07 DEL 31/05/2021 ESENTE IVA AI SENSI DELL'ART. 10 DEL DPR 633/72 |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 2111 DEL 31/12/2020 |
affidamento diretto
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4444 |
18/10/2021 |
NOTA DI CREDITO PER STORNO FATTURA N 1 DEL 31/01/2021 |
CASA DI RIPOSO SAN GIUSEPPE GESTITA DALLA FONDAZIONE OASI DI NAZARETH |
SERVIZI SOCIALI
DOTT.SSA CATERINA NAVACH |
€ -2.611,58
NOTA DI CREDITO N. 2/08 DEL 27/04/2021 ESENTE IVA AI SENSI DELL'ART. 10 DEL DPR 633/72 |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 2111 DEL 31/12/2021 |
affidamento diretto
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4443 |
18/10/2021 |
LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO DI N. 4 ANZIANI .MESE DI APRILE 2021 |
CASA DI RIPOSO SAN GIUSEPPE GESTITA DALLA FONDAZIONE OASI DI NAZARETH |
SERVIZI SOCIALI
DOTT.SSA CATERINA NAVACH |
€ 2.511,80
FATTURA NUMERO 9/07 DEL 06/05/2021 ESENTE IVA AI SENSI DELL'ART. 10 DEL DPR 633/72 |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 2111 DEL 31/12/2020 |
affidamento diretto
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4442 |
18/10/2021 |
LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO DI N. 4 ANZIANI .MESE DI MARZO 2021 |
CASA DI RIPOSO SAN GIUSEPPE GESTITA DALLA FONDAZIONE OASI DI NAZARETH |
SERVIZI SOCIALI
DOTT.SSA CATERINA NAVACH |
€ 2.595,46
FATTURA NUMERO 7/07 DEL 09/04/2021 ESENTE IVA AI SENSI DELL'ART. 10 DEL DPR 633/72 |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 2111 DEL 31/12/2020 |
affidamento diretto
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4441 |
18/10/2021 |
LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO DI N. 4 ANZIANI .MESE DI FEBBRAIO 2021 |
CASA DI RIPOSO SAN GIUSEPPE GESTITA DALLA FONDAZIONE OASI DI NAZARETH |
SERVIZI SOCIALI
DOTT.SSA CATERINA NAVACH |
€ 2.344,48
FATTURA NUMERO 5/07 DEL 28/02/2021 ESENTE IVA AI SENSI DELL'ART. 10 DEL DPR 633/72 |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 2111 DEL 31/12/2020 |
affidamento diretto
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4440 |
18/10/2021 |
LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO DI N. 4 ANZIANI .MESE DI GENNAIO 2021 |
CASA DI RIPOSO SAN GIUSEPPE GESTITA DALLA FONDAZIONE OASI DI NAZARETH |
SERVIZI SOCIALI
DOTT.SSA CATERINA NAVACH |
€ 2.611,58
FATTURA NUMERO 1/07 DEL 31/01/2021 ESENTE IVA AI SENSI DELL'ART. 10 DEL DPR 633/72 |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 2111 DEL 31/12/2020 |
affidamento diretto
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4439 |
18/10/2021 |
LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO DI N. 4 ANZIANI .MESE DI GENNAIO 2021 |
CASA DI RIPOSO SAN GIUSEPPE GESTITA DALLA FONDAZIONE OASI DI NAZARETH |
SERVIZI SOCIALI
DOTT.SSA CATERINA NAVACH |
€ 2.595,46
FATTURA NUMERO 3/07 DEL 11/02/2021 ESENTE IVA AI SENSI DELL'ART. 10 DEL DPR 633/72 |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 2111 DEL 31/12/2020 |
affidamento diretto
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4438 |
18/10/2021 |
Impegno di spesa necessario per il pagamento di consumi, noli e manutenzione del sistema telefonico di competenza di questo comune 6°bim. anno 2021 |
Telecom Italia |
Settore Manutenzioni
Arch. Saglioni Michele |
€ 74,29
IVA inclusa |
D.D. n.407 del 17/03/2021 |
Affidamento mediante convenzione Consip |
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4437 |
18/10/2021 |
Impegno di spesa necessario per il pagamento di consumi, noli e manutenzione del sistema telefonico di competenza di questo comune 6°bim. anno 2021 |
Telecom Italia |
Settore Manutenzioni
Arch. Saglioni Michele |
€ 118,16
IVA inclusa |
D.D. n.407 del 17/03/2021 |
Affidamento mediante convenzione Consip
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4436 |
18/10/2021 |
Impegno di spesa necessario per il pagamento di consumi, noli e manutenzione del sistema telefonico di competenza di questo comune 6°bim. anno 2021 |
Telecom Italia |
Settore Manutenzioni
Arch. Saglioni Michele |
€ 62,98
IVA inclusa |
D.D. n.407 del 17/03/2021 |
Affidamento mediante convenzione Consip
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4435 |
18/10/2021 |
Impegno di spesa necessario per il pagamento di consumi, noli e manutenzione del sistema telefonico di competenza di questo comune 6°bim. anno 2021 |
Telecom Italia |
Settore Manutenzioni
Arch. Saglioni Michele |
€ 59,83
IVA inclusa |
D.D. n.407 del 17/03/2021 |
Affidamento mediante convenzione Consip
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4434 |
15/10/2021 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' N. 1 ADULTO PER IL PERIODO DAL 1 LUGLIO AL 30 GIUGNO 2021 |
CASA PER LA VITA NICOLAUS DI BARLETTA, GESTITA DAL CONSORZIO METROPOLIS DI MOLFETTA |
SERVIZI SOCIALI
DOTT.SSA CATERINA NAVACH |
€ 111,32
FATTURA NUMERO 1202/SP DEL 28/07/2021 IVA 5% COMPRESA |
DETERMINA N 2061 DEL 30/12/2020 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
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4433 |
15/10/2021 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' N. 1 ADULTO PER IL PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2021 |
CASA PER LA VITA NICOLAUS DI BARLETTA, GESTITA DAL CONSORZIO METROPOLIS DI MOLFETTA |
SERVIZI SOCIALI
DOTT.SSA CATERINA NAVACH |
€ 311,06 €
FATTURA NUMERO 944/SP DEL 28/07/2021 IVA 5% COMPRESA |
DETERMINA N 2061 DEL 30/12/2020 |
AFFIDAMENTO DIRETTO
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4432 |
15/10/2021 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' N 1 ANZIANO MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2021 |
CASA PER LA VITA NICOLAUS DI BARLETTA, GESTITA DAL CONSORZIO METROPOLIS DI MOLFETTA |
SERVIZI SOCIALI
DOTT.SSA CATERINA NAVACH |
€ 902,94
FATTURA NUMERI 943/SP DEL 27/07/2021 E 1196/SP DEL 22/099/2021 IVA 5% COMPRESA |
DETERMINA N 1743 DEL 18/11/2020 |
AFFIDAMENTO DIRETTO
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4431 |
15/10/2021 |
LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA N 1 ANZIANO MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2021 |
CASA PER LA VITA NICOLAUS DI BARLETTA, GESTITA DAL CONSORZIO METROPOLIS DI MOLFETTA |
SERVIZI SOCIALI
DOTT.SSA CATERINA NAVACH |
€ 451,47
FATTURA NUMERI 760/SP DEL 22/06/2021 E 943/SP DEL 27/07/2021 IVA 5% COMPRESA |
DETERMINA N 1743 DEL 18/11/2020 |
AFFIDAMENTO DIRETTO
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