N. |
DATA |
OGGETTO |
NOME DELL’IMPRESA O ALTRO SOGGETTO BENEFICIARIO |
SETTORE-UFFICIO
DIRIGENTE-RESPONSABILE |
IMPORTO |
NORMA O TITOLO A BASE DELL’ATTRIBUZIONE |
MODALITÀ ESEGUITA PER L’INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO |
ALBO/LINK |
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1207 |
03/09/2018 |
PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA DELL'AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO INERENTE LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO ANTIVIOLENZA COMUNALE, DI CUI AL BANDO N.01/2018 |
INFO SRL P.IVA IT04656100726 |
APPALTI E FORNITURE
DOTT.SSA SANTA SCOMMEGNA |
€ 481,00
IVA COMPRESA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 954 DEL 28/06/2018 PUBBLICATA IL 20/08/2018 |
PROCEDURA APERTA
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1206 |
03/09/2018 |
PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA DELL'AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO INERENTE LA PROCEDURA DI GARA DI CUI AL BANDO DI GARA N.09/2017 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA/CURE DOMICILARI INTEGRATE |
VIVENDA SRL P.IVA IT08959351001 |
APPALTI E FORNITURE
DOTT.SSA SANTA SCOMMEGNA |
€ 548,79
IVA COMPRESA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1026 DEL 05/07/2018 PUBBLICATA IL 23/08/2018 |
PROCEDURA APERTA
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1205 |
03/09/2018 |
PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA N.06/2018 ESECUZIONE DEL PIANO DI MONITORAGGIO DELLA FALDA E DEI SUOLI DELLA CITTA' DI BARLETTA |
RCS MEDIAGROUP SPA P.IVA IT12086540155 |
APPALTI E FORNITURE
DOTT.SSA SANTA SCOMMEGNA |
€ 439,20
IVA COMPRESA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 939 DEL 26/06/2018 PUBBLICATA IL 30/07/2018 |
PROCEDURA APERTA
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1204 |
03/09/2018 |
Fornitura di energia elettrica e gestione da parte della società So.le. S.p.a. degli impianti di Pubblica Illuminazione artistica dei monumenti Basilica Cattedrale S.Maria Maggiore, Basilica San Sepolcro. Agosto 2018 |
Società Enel So.Le. S.p.a. - Bari |
Settore Manutenzioni
Arch. Donato Lamacchia |
€ 668,33
IVA inclusa |
D.D. n.447 del 29/03/2018 |
Affidamento mediante convenzione Rep.2827 del 31/05/2002 |
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1203 |
31/08/2018 |
Facility management immobili comunali - Bar.S.A. S.p.A. - Fatture n. 149-150-151-152-153-154-155-156 DEL 10/08/2018 per la prestazione resa nel mese di giugno 2018 |
Bar.S.A. S.p.A. |
SETTORE LL.PP.- MANUTENZIONE E PATRIMONIO. Servizio Manutenzioni
ARCH. LAMACCHIA |
€ 68.890,60
L'importo è al netto di iva (per Reverse Charge e Split Payment art. 17 ter DPR 633/72) |
Determinazione dirigenziale n. 1709 del 09/12/2016 |
Contratto quadro Rep. N. 492 del 23.12.2016 |
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1202 |
31/08/2018 |
Facility management immobili comunali - Bar.S.A. S.p.A. - Fatture n. 131-132-133-134-135-136-137-138 del 16/07/2018 per la prestazione resa nel mese di maggio 2018 |
Bar.S.A. S.p.A. |
SETTORE LL.PP.- MANUTENZIONE E PATRIMONIO. Servizio Manutenzioni
ARCH. LAMACCHIA |
€ 68.890,60
L'importo è al netto di iva (per Reverse Charge e Split Payment art. 17 ter DPR 633/72) |
Determinazione dirigenziale n. 1709 del 09/12/2016 |
Contratto quadro Rep. N. 492 del 23.12.2016 |
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1201 |
31/08/2018 |
Telecom Italia Settembre 2018 - conto del servizio numero verde 800-200797 |
Telecom Italia |
Settore Manutenzioni
Arch. Lamacchia Donato |
€ 3,16
IVA inclusa |
D.D. n.386del 23/03/2018 pubblicata in data 13/04/2018 |
Affidamento mediante convenzione Consip |
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1200 |
31/08/2018 |
Telecom Italia Settembre 2018 - conto del servizio numero verde 800-761414 |
Telecom Italia |
Settore Manutenzioni
Arch. Lamacchia Donato |
€ 4,18
IVA inclusa |
D.D. n.386del 23/03/2018 pubblicata in data 13/04/2018 |
Affidamento mediante convenzione Consip
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1199 |
31/08/2018 |
ADEGUAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO TEATRO COMUNALE |
FELMA di Mascolo Felice |
settore manutenzioni
arch. Donato Lamacchia |
€ 2.400,00
iva ESCLUSA |
determinazione n. 1120 del 23/07/2018 |
art. 36 c.2 lett.a del Dlgs. 50/2016, attraverso il M.E.P.A.
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1198 |
31/08/2018 |
Impegno di spesa necessario per il pagamento del sistema telefonico mobile di competenza di questo comune 5° 2018 Giugno Luglio |
Telecom Italia |
Settore Manutenzioni
Arch. Lamacchia Donato |
€ 650,76
IVA inclusa |
D.D. n.387del 23/03/2018 pubblicata in data 13/04/2018 |
Affidamento mediante convenzione Mepa |
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1197 |
31/08/2018 |
Impegno di spesa necessario per il pagamento del sistema telefonico mobile di competenza di questo comune 5° 2018 Giugno Luglio |
Telecom Italia |
Settore Manutenzioni
Arch. Lamacchia Donato |
€ 2.179,22
IVA inclusa |
D.D. n.387del 23/03/2018 pubblicata in data 13/04/2018 |
Affidamento mediante convenzione Mepa
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1196 |
31/08/2018 |
Impegno di spesa necessario per il pagamento del sistema telefonico mobile di competenza di questo comune 5° 2018 Giugno Luglio |
Telecom Italia |
Settore Manutenzioni
Arch. Lamacchia Donato |
€ 159,68
IVA inclusa |
D.D. n.387del 23/03/2018 pubblicata in data 13/04/2018 |
Affidamento mediante convenzione Mepa
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1195 |
31/08/2018 |
Impegno di spesa necessario per il pagamento di consumi, noli e manutenzione del sistema telefonico di competenza di questo comune 5° bim. anno 2018 |
Telecom Italia |
Settore Manutenzioni
Arch. Lamacchia Donato |
€ 8.963,24
IVA inclusa |
D.D. n.386del 23/03/2018 pubblicata in data 13/04/2018 |
Affidamento mediante convenzione Consip |
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1194 |
30/08/2018 |
Fornitura e posa in opera di gioghi per bambini con disabilità Parco Mennea. |
Dettagli Urbani SAS di Lattarulo Gianpaolo |
Settore Manutenzioni
Arch. Donato Lamacchia |
€ 12.200,00
iva inclusa |
determina n.2155 del 29/12/2017 |
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1193 |
30/08/2018 |
Pagamento Canone 2018 servizio di manutenzione del software "Gestnic" per gestione dei verbali degli incidenti stradali. Periodo 01/01/2018-31/12/2018 e cloud sperimentazioine area vasta PIT2 |
Verbatel servizi informatici telematici cod fisc./P.Iva 11889490154 |
Vigilanza - Polizia e protezione Civile
Dirigente - Dott. Col. Savino Filannino |
€ 1.708,00
iva inclua |
determina n. 1065 del 13/07/2018 |
diretta |
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1192 |
30/08/2018 |
SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARE CONVENZIONATE CON IL COMUNE - a.s. 2017/18 |
Scuola dell'infanzia Paritaria “Cocco e Drilli”, soc. coop. sociale, via Paisiello n. 24-26, Barletta, C.F. 05354860727 |
SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO
dott.ssa Santa Scommegna |
€ 2.400,00
SALDO contributo comunale per spese di gestione a.s. 2017/18 |
D.D. N. 1966 DEL 12.12.2017 |
d.d. n. 904 del 29.06.17 CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA20.02.2018 N. 18 DI RACCOLTA. |
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1191 |
29/08/2018 |
Lavori edili di rimozione tompagni a n.5 finestre alloggio anziani. |
BAR.SA SPA |
Settore Manutenzioni
Arch. Donato Lamacchia |
€ 1.576,18
iva esclusa |
determina n.2041/2017 |
Contratto quadro REP.n.492 del 23/12/2016 |
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1190 |
29/08/2018 |
Servizio di assistenza e pulizia ai cani presso il canile comunale mese di Agosto 2018 |
Associazione onlus Gli Amici Fido Barletta P.I.06708350720 |
Servizi Pubblici
Dott. Donato Lamacchia |
€ 9.214,29
i.v.a. inclusa |
Determinazione Dirig. n. 721 del 22/05/2018 |
Gara ufficiosa |
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1189 |
29/08/2018 |
Assistenza veterinaria Rifugio Comunale per cani mese di Agosto 2018 |
Dott. Roberto Falcone - P.zza Conteduca, 25 - Barletta - P.I. 06245480725 |
Servizi Pubblici
Dott. Donato Lamacchia |
€ 2.454,16
i.v.a. inclusa |
Determinazione Dirig. n.870 del 11/06/2018 |
Gara ufficiosa
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1188 |
29/08/2018 |
Fornitura di mangime Canile Comunale Giugno 2018 |
Lorusso Tomaso di Andria P.I. 00301840724 |
Servizi Pubblici
Dott. Donato Lamacchia |
€ 4.015,64
i.v.a. inclusa |
Determinazione Dirig.n. 50 del 23/01/2018 |
Gara ad evidenza pubblica
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1187 |
29/08/2018 |
Servizio di pulizia immobili comunali mese di Giugno 2018 |
Bar.S.A. S.p.A. - Barletta - Partita IVA 05577300725. |
Servizi Pubblici
Dott. Donato Lamacchia |
€ 48.628,60
i.v.a. inclusa |
Determinazione Dirigenziale n. 1709 del 09/12/2016 |
Affidamento in house -Contratto Rep. N° 492 del 23/12/2016
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1186 |
29/08/2018 |
Recupero terre di spazzamento periodo 1° quadrimetre 2018 |
Terorema S.p.A. - Cod.Fisc: 03721020729 |
Servizi igiene Urbana
Dott. Donato Lamacchia |
€ 41.304,12
i.v.a. inclusa |
Determinazione Dirig. n. 367 del 21/03/2018 |
Affidamento diretto
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1185 |
29/08/2018 |
Fornitura di farmaci per il canile comunale maggio 2018 |
Murgia Vet S.r.l. di Gioia del Colle P.I. 05208250729 |
Servizi Pubblici
Dott. Donato Lamacchia |
€ 413,81
i.v.a. inclusa |
Determinazione Dirig. n. 609 del 2/05/2017 |
Gara Ufficiosa
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1184 |
29/08/2018 |
Tributo Spec. Ex L. 549/95, ecotassa, periodo Aprile 2018 |
Progetto Gestione Bacino Bari 5 S.r.l. - P.I. 07266980726 |
Servizi igiene Urbana
Dott. Donato Lamacchia |
€ 1.547,15
i.v.a. inclusa |
Determinazione Dirig. n. 71 del 24/01/2018 |
Affidamento per convenzione Regione Puglia
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1183 |
29/08/2018 |
Conferimento rifiuti urbani indifferenziati Aprile 2018 |
Progetto Gestione Bacino Bari 5 S.r.l. - P.I. 07266980726 |
Servizi igiene Urbana
Dott. Donato Lamacchia |
€ 133.122,07
i.v.a. inclusa |
Determinazione Dirig. n. 71 del 24/01/2018 |
Affidamento per convenzione Regione Puglia
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