N. |
DATA |
OGGETTO |
NOME DELL’IMPRESA O ALTRO SOGGETTO BENEFICIARIO |
SETTORE-UFFICIO
DIRIGENTE-RESPONSABILE |
IMPORTO |
NORMA O TITOLO A BASE DELL’ATTRIBUZIONE |
MODALITÀ ESEGUITA PER L’INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO |
ALBO/LINK |
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1082 |
30/07/2018 |
GESTIONE SPORTELLO INFORMAGIOVANI PERIODO MARZO-GIUGNO 2018 |
INFORMA SCARL |
ATTIVITA' PRODUTTIVE
DOTT. SAVINO FILANNINO |
€ 6.786,25
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D.D. N. 2025 DEL 31/12/2015 E N. 738 DEL 25/05/2016 |
GARA AD EVIDENZA PUBBLICA |
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1081 |
30/07/2018 |
Estate Barlettana 2018 |
Ass. Lilith Med 2000 |
Beni e Servizi Cultrali
Dott.ssa Santa Scommegna |
€ 1.499,99
Iva inclusa |
Determinazione Dirigenziale n. 937/2018 |
Diretta |
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1080 |
30/07/2018 |
Estate Barlettana 2018 |
Ass. Arte&Balletto |
Beni e Servizi Cultrali
Dott.ssa Santa Scommegna |
€ 4.400,00
Iva inclusa |
Determinazione Dirigenziale n. 937/2018 |
Diretta
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1079 |
30/07/2018 |
Rette di ricovero di n. 4 minori - GIUGNO 2018 |
Associazione di Volontariato Onlus "SAN GIUSEPPE" di Borgo Tressanti - Cerignola |
Settore Servizi Sociali
Dott.ssa Santa Scommegna |
€ 5.400,00
Esente IVA ai sensi dell'art. 10 comma 27 ter DPR 633/72 |
D.D. N. 76 del 24/01/2018 D.D.N. 524 del 10/04/2018 |
Nota prot.11522 del 14/02/2018 |
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1078 |
30/07/2018 |
Rette di ricovero di n. 1 minore. GIUGNO 2018. |
Società Cooperativa Sociale ARMONIA di Molfetta |
Settore Servizi Sociali
Dott.ssa Santa Scommegna |
€ 1.890,00
IVA compresa |
D.D. N. 2056 del 21/12/2017 |
Nota prot. 55485 del 03/08/2017
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1077 |
30/07/2018 |
Rette di ricovero minore - GIUGNO 2018. |
Cooperativa Sociale IL SORRISO s.r.l.di Fontanelice. |
Settore Servizi Sociali
Dott.ssa Santa Scommegna |
€ 2.259,18
IVA Compresa |
D.D. N. 2056 del 21/12/2017 |
Nota prot. 8920 del 15/01/2018
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1076 |
30/07/2018 |
Rette di ricovero n. 2 minori - GIUGNO 2018. |
Comunità Educativa "Grisù" della Società Coop. Sociale Libellula di Tricase |
Settore Servizi Sociali
Dott.ssa Santa Scommegna |
€ 3.591,00
IVA Compresa |
D.D. N. 2056 del 21/12/2017 |
Nota prot.7372 del 31/01/2017
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1075 |
30/07/2018 |
Rette di ricovero n. 1 minore e genitrice. - MAGGIO/GIUGNO 2018 |
Gruppo Appartamento "Casa della Speranza - Suor Maria Lamacchia" della Fondazione Lamacchia Onlus di Barletta |
Settore Servizi Sociali
Dott.ssa Santa Scommegna |
€ 4.880,00
Esente IVA ai sensi dell'art. 10 comma 27 ter DPR 633/72 |
D.D. N. 1945 del 07/12/2017 D.D. N. 919 del 19/06/2018 |
Nota prot.7308 del 31/01/2017
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1074 |
30/07/2018 |
Rette di ricovero n. 6 minori e n. 4 genitrici. - GIUGNO 2018 |
Gruppo Appartamento "Casa della Speranza - Suor Maria Lamacchia" della Fondazione Lamacchia Onlus di Barletta |
Settore Servizi Sociali
Dott.ssa Santa Scommegna |
€ 15.600,00
Esente IVA ai sensi dell'art. 10 comma 27 ter DPR 633/72 |
D.D. N. 2056 del 21/12/2017 |
Nota prot.7308 del 31/01/2017
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1073 |
30/07/2018 |
RIMBORSO DI € 6.544,97 AL SIG D.N. PER ONERI CONCESSORI VERSATI IN MISURA MAGGIORE DI QUANTO DOVUTI |
DRAGO NICOLA |
SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA
ARCH. DONATO LAMACCHIA |
€ 6.544,97
IVA INCLUSA |
D.I.A PROT. 42579 DEL 7 LUGLIO 2010 |
NOTA PROT. 60913 DEL 11/10/2010 |
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1072 |
30/07/2018 |
FORNITURA MODULISTICA PER LA POLIZIA LOCALE |
LITOSTAMPA DI CARLO ORLANDI 07431840722 |
APPALTI E FORNITURE
DOTT.SSA SANTA SCOMMEGNA |
€ 2.531,50
IVA COMPRESA |
DETREMINAZIONE DIRIGENZIALE N.796 DEL 29/05/2018 PUBBLICATA IL 13/06/2018 |
GARA PROCEDURA NEGOZIATA |
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1071 |
26/07/2018 |
LAVORI DI REALIZZAZIONE N. 1160 NICCHIE FUNERARIE PRESSO IL CIMITERO - SETTIMO LOTTO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO STATO FINALE |
C.M.P. COOPERATIVA MURATORI PUGLIESI s.c.r.l. |
Settore LL.PP.
ARCH. DONATO LAMACCHIA |
€ 9.702,51
IVA compresa |
CONTRATTO N. 477 di REP. DEL 12/07/2016 |
procedura aperta |
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1070 |
26/07/2018 |
FORNITURA DI CONSUMABILI |
DITTA SECA S.R.L. P.I. 05459640727 |
S.I.I.T.
R.U.P. MICHELE TORRACA |
€ 1.212,34
PIU' I.V.A. |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1076 DEL 21/07/2017 R.D.O. N.1585543 SU MEPA CIG: 70767162C9 |
ACQUISTO SU MEPA R.D.O. N. 1585543
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1069 |
26/07/2018 |
ASSISTENZA HW E SW ATTREZZATURE INFORMATICHE ENTE |
DITTA SECA S.R.L. P.I. 05459640727 |
S.I.I.T.
R.U.P. MICHELE TORRACA |
€ 677,07
PIU' I.V.A. |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1798 DEL 21/11/2017 R.D.O. N.1756165/2017 SU MEPA CIG: ZF42064034 |
ACQUISTO SU MEPA R.D.O. N. 1756165/2017
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1068 |
25/07/2018 |
Servizio di trasporto da e per i centri di riabilitazione sanitaria per soggetti portatori di handicap |
ASL BT |
Servizi Sociali
dott.ssa Santa SCOMMEGNA |
€ 14.909,15
gennaio-febbraio 2018 |
Determinazioni Dirigenziali n. 1943 del 07/12/2017 |
diretta |
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1067 |
25/07/2018 |
Servizio di trasporto da e per i centri di riabilitazione sanitaria per soggetti portatori di handicap |
ASL BT |
Servizi Sociali
dott.ssa Santa SCOMMEGNA |
€ 22.363,72
ottobre-dicembre 2017 |
Determinazioni Dirigenziali n. 1707 del 09/12/2016 |
diretta
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1066 |
25/07/2018 |
INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE ALLA SCUOLA ELEMENTARE G. MODUGNO - SECONDO SAL |
IMPRESA PARTENOPE GROUP s.r.l. - Palma Campania - p IVA 05994681210 |
MANUTENZIONI
RUP ING.ROSARIO PALMITESSA |
€ 159.766,81
IVA COMPRESA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 127 DEL 05/02/2018 |
CONTRATTO RDO N. 181709 DEL 19/04/2018 - PROT. N. 30371 - IMPORTO COMPLESSIVO DI € 506.027,83 |
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1065 |
25/07/2018 |
Impegno di spesa necessario per il pagamento di consumi, noli e manutenzione del sistema telefonico di competenza di questo comune anno 2018 |
Telecom Italia |
Settore Manutenzioni
Arch. Lamacchia Donato |
€ 38,05
IVA inclusa |
D.D. n.386 del 23/03/2018 pubblicata in data 13/04/2018 |
Affidamento mediante convenzione Consip |
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1064 |
25/07/2018 |
Impegno di spesa necessario per il pagamento di consumi, noli e manutenzione del sistema telefonico di competenza di questo comune anno 2018 |
Telecom Italia |
Settore Manutenzioni
Arch. Lamacchia Donato |
€ 42,76
IVA inclusa |
D.D. n.386 del 23/03/2018 pubblicata in data 13/04/2018 |
Affidamento mediante convenzione Consip
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1063 |
25/07/2018 |
Impegno di spesa necessario per il pagamento di consumi, noli e manutenzione del sistema telefonico di competenza di questo comune anno 2018 |
Telecom Italia |
Settore Manutenzioni
Arch. Lamacchia Donato |
€ 41,18
IVA inclusa |
D.D. n.386 del 23/03/2018 pubblicata in data 13/04/2018 |
Affidamento mediante convenzione Consip
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1062 |
25/07/2018 |
Impegno di spesa necessario per il pagamento di consumi, noli e manutenzione del sistema telefonico di competenza di questo comune anno 2018 |
Telecom Italia |
Settore Manutenzioni
Arch. Lamacchia Donato |
€ 0,02
IVA Esclusa |
D.D. n.386 del 23/03/2018 pubblicata in data 13/04/2018 |
Affidamento mediante convenzione Consip
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1061 |
25/07/2018 |
Impegno di spesa necessario per il pagamento di consumi, noli e manutenzione del sistema telefonico di competenza di questo comune anno 2018 |
Telecom Italia |
Settore Manutenzioni
Arch. Lamacchia Donato |
€ 3,78
IVA inclusa |
D.D. n.386 del 23/03/2018 pubblicata in data 13/04/2018 |
Affidamento mediante convenzione Consip
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1060 |
25/07/2018 |
Liquidazione spese condominiali piazza A.Moro , 16 - giugno 2018 |
Dicorato Francesco - Amm.re condominio piazza A. Moro, 16 - C.F. DCRFNC58D08A669B |
Servizio Gestione del Patrimonio
dott.ssa Rosa Di Palma |
€ 275,62
IVA inclusa |
D.D. n. 161 del 08/02/2018 |
Delibera G.C. n.1230 del 15/12/1993 |
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1059 |
24/07/2018 |
MONTAGGIO e NOLEGGIO della tribuna della capienza di 750 spettatori locali, per 3 (tre) mesi, presso lo stadio Manzi Chiapulin di Via dei Mandorli a Barletta - CIG n. Z382425812 - |
ditta “ELMAR GROUOP S.R.L.S.” con sede in Via della Repubblica, 36 – 76121 BARLETTA (BT) - C. F. 07820600729 |
SETTORE MANUTENZIONI
RUP ing. Vito VACCA – Dirigente Arch. Donato LAMACCHIA |
€ 16.104,00
IVA compresa, per i periodi sotto indicati: GEN – GIU 2018 |
Determinazione Dirigenziale n. 2109 del 27/12/2017 |
x art. 36, comma 2, lett. a) del D.to Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 |
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1058 |
24/07/2018 |
Progetto nazionale CONI "Educamp 2018" |
Delegazione CONI BAT |
SETTORE SERVIZI SOCIALI
DOTT.SSA SANTA SCOMMEGNA |
€ 1.080,00
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Determinazione Dirig. n.748 del 17.05.2018 |
Contributo in favore di Associazioni di Volontariato
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