N. |
DATA |
OGGETTO |
NOME DELL’IMPRESA O ALTRO SOGGETTO BENEFICIARIO |
SETTORE-UFFICIO
DIRIGENTE-RESPONSABILE |
IMPORTO |
NORMA O TITOLO A BASE DELL’ATTRIBUZIONE |
MODALITÀ ESEGUITA PER L’INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO |
ALBO/LINK |
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1088 |
07/07/2017 |
SERVIZIO MAAF PRODOTTI UNIVERSALI. SPEDIZIONI RELATIVE AL PERIODO FEBBRAIO-MAGGIO 2017. IDENTIFICATIVO CONTRATTO 30025964-022 |
POSTE ITALIANE SPA COD. FISC. 97103880585 |
SERVIZI ISTITUZIONALI
DIRIGENTE dott.ssa Rosa di Palma |
€ 11.048,26
IVA ESENTE EX ART 10 DPR 633/1972 |
determina dirigenziali n. 294 del 09.03.2017 |
Affidamento diretto. |
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1087 |
07/07/2017 |
Affidamento alla BENTLEY Sustaining Infrastructure per assistenza tecnica ed aggiornamento del S.O.V8 Cad Microstation CIG: Z8D1CC1970. |
DITTA BENTLEY DITTA NON ITALIANA INTRACOMUNITARIA (IRLANDA) |
S.I.I.T.
RUP : NICOLA MITOLO |
€ 1.918,32
PIU' I.V.A. |
DETERMNINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1904 DEL 29/12/2016 CIG: Z8D1CC1970 |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 2 LETTERA B PUNTO N. 3 DEL D.LGS.50/2016
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1086 |
07/07/2017 |
Rette di ricovero minore - GIUGNO 2017. |
Comunità Educativa "Hansel e Gretel" gestita dalla Coop. Sociale e di Solidarietà "LIBERI"a.r.l. di Andria. |
Settore Servizi Sociali
Dott.ssa Santa Scommegna |
€ 1.890,00
IVA Compresa |
D.D. N. 1787 del 19/12/2016 |
Nota prot. 7373 del 31/01/2017 |
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1085 |
07/07/2017 |
Rette di ricovero di n. 2 minori - MAGGIO/GIUGNO 2017. |
Istituto Figlie del Divino Zelo di Trani |
Settore Servizi Sociali
Dott.ssa Santa Scommegna |
€ 8.296,00
Esente IVA ai sensi dell'art. 10 comma 27 ter DPR 633/72 |
D.D. N. 1787 del 19/12/2016 |
Nota prot. 7310 del 31/01/2017
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1084 |
07/07/2017 |
Rette di ricovero minore - MAGGIO 2017. |
Comunità Educativa "SAN MAURIZIO" di Borghi (FC) |
Settore Servizi Sociali
Dott.ssa Santa Scommegna |
€ 2.929,50
IVA Compresa |
D.D. N. 1787 del 19/12/2016 |
Nota prot. 7376 del 31/01/2017
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1083 |
07/07/2017 |
Rette di ricovero n. 2 minori e genitrice - GIUGNO 2017. |
Comunità Educativa "Strade di Casa" della Soc. Coop. a.r.l. Onlus LA STRADA E LE STELLE di Molfetta |
Settore Servizi Sociali
Dott.ssa Santa Scommegna |
€ 9.261,00
IVA compresa |
D.D. N. 1787 del 19/12/2016; D.D. N. 1936 del 30/12/2016 |
Note prot.7306 e 7307 del 31/01/2017
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1082 |
07/07/2017 |
Rette di ricovero n. 3 minori e n. 3 genitrici. - APRILE/MAGGIO 2017 |
Gruppo Appartamento "Casa della Speranza - Suor Maria Lamacchia" della Fondazione Lamacchia Onlus di Barletta |
Settore Servizi Sociali
Dott.ssa Santa Scommegna |
€ 13.640,00
Esente IVA ai sensi dell'art. 10 comma 27 ter DPR 633/72 |
D.D. N. 1787 del 19/12/2016 |
Nota prot.7308 del 31/01/2017
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1081 |
07/07/2017 |
Integrazione rette di ricovero di un ospite adulto presso la Residenza Socio Sanitaria Assistenziale "Domus Lauretana" di Trinitapoli - mese di GIUGNO 2017 |
DOMUS LAURETANA SRL CODICE FISCALE: 03451580710 |
Ufficio Servizi Sociali
dott.ssa Santa Scommegna |
€ 1.578,00
esente IVA ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/72 |
Determinazione Dirigenziale n. 598 del 02/05/2017 |
affidamento diretto |
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1080 |
07/07/2017 |
Segretariato sociale/Porta Unica di Accesso/Sportello Sociale |
A.T.I. Meridia Consorzio di Coop. Sociali di Bari e Consorzio fra Coop. Sociali Elpendù di Mola di Bari |
SETTORE SERVIZI SOCIALI
DOTT.SSA SANTA SCOMMEGNA |
€ 14.390,92
LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2017 IVA INCLUSA; |
Determinazione Dirig. n.1968 del 30.12.2015 e Det. Dirig. n.1366 del 18.10.2016 |
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1079 |
06/07/2017 |
Fornitura medicinale canile mese di giugno 2017 |
ditta Murgia Vet S.R.L. |
Servizi pubblici
Arch. Donato Lamacchia |
€ 167,97
Comprensivo di IVA |
Determinazione Dirigenziale n. 609 del 02/05/2017 |
Appalto |
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1078 |
06/07/2017 |
Liquidazione 3° trimestre trasporto pubblico - sovvenzione regionale |
ditta Paolo Scoppio e Figlio Autolinee Srl |
Servizio viabilità, traffico e viabilità
Dott. Savino Filannino |
€ 186.187,30
Compreso IVA |
Determinazione Dirigenziale n. 50 del 18/01/2017 |
Appalto |
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1077 |
06/07/2017 |
Prestazione di servizio pulizia immobili comunali mese di giugno 2017 |
Bar.S.A. |
Servizi pubblici
Arch. Donato Lamacchia |
€ 48.628,60
Incluso IVA |
Determinazione Dirigenziale n. 1709 del 09/12/2016 |
Affidamento diretto
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1076 |
06/07/2017 |
Lavori di bonifica e rimozione lastre di amianto ex mattatoio com.le Via Andria. |
Ecolapinto SRL |
Settore Manutenzioni
Arch. Donato Lamacchia |
€ 11.921,14
IVA compresa |
determina n. 887 del 26/06/2017 |
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1075 |
06/07/2017 |
Raccolta rifiuti urbani e servizi ambientali - Maggio 2017 |
Bar.S.A. S.p.A. - Barletta - Partita IVA 05577300725 |
Servizi Igiene Urbana
Dott. Donato Lamacchia |
€ 973.864,53
i.v.a. inclusa |
Determinazione Dirig. n. 403 del 27/03/2017 |
Affidamento in house - Contratto Rep. N° 1222 del 04/11/2000 |
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1074 |
06/07/2017 |
Noleggio tribunetta da 16 posti per addetti stampa e operatori radio per mesi 6 installata c/o lo stadio Manzi Chiapulin. |
Elmar Group srls |
Settore Manutenzioni
Arch. Donato Lamacchia |
€ 13.176,00
IVA compresa |
determina n. 1971 del 31/12/2016 |
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1073 |
05/07/2017 |
CANONE NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI |
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA 01788080156 |
APPALTI E FORNITURE
DOTT.SSA SANTA SCOMMEGNA |
€ 8.955,00
IVA COMPRESA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1673 DEL 06/12/2016 PUBBLICATA IL 13/01/2017 |
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP |
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1072 |
05/07/2017 |
Anticipo lavori di adeguamento scuola Materna Collodi e scuola elem. Fraggianni |
Manutenzioni Srl |
Settore Manutenzioni
Arch. Donato Lamacchia |
€ 13.872,21
IVA compresa |
determina n.869 del 23/06/2016 |
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1071 |
05/07/2017 |
FORNITURA SCATOLE PER IMBALLAGGIO |
SAS SRL P.IVA IT08093441007 |
SERVIZI ISTITUZIONALI
DIRIGENTE DR.SSA ROSA DI PALMA |
€ 498,49
IVA INCLUSA |
DETERMINA DIRIGENZIALE N. 743 DEL 29.05.2017 |
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, D.LGS. 50/2016 |
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1070 |
05/07/2017 |
Liquidazione spese condominiali via Ofanto n.2 - 4 (box e sez. sc. Mat.) - maggio 2017 |
Binetti Alfonso - Amm.re condominio - P.I. 06956010729 |
Servizio Patrimonio
arch. Donato Lamacchia |
€ 86,13
IVA inclusa |
D.D. n. 70 del 24/01/2017 |
Delibera assemblea condominiale del 20/10/2012 |
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1069 |
05/07/2017 |
Liquidazione mese GIUGNO 2017 per attività sportello immigrati |
Comunità Oasi 2 San Francesco onlus |
SERVIZI SOCIALI
Dott.ssa SANTA SCOMMEGNA |
€ 2.374,08
ominicomprensivo |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CON DET . 582 del 24/04/2017 |
GARA AD EVIDENZA PUBBLICA |
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1068 |
05/07/2017 |
Spese contrattuali per la Gestione del Servizio "Centro Aperto Polivalente per Anziani" triennio 2014-2016 |
Ditta Coop Shalom - Molfetta |
Ufficio Servizi Sociali
dott.ssa Santa Scommegna |
€ 1.256,53
IVA inclusa |
Det. Dir. n. 56 del 19/01/2017 det.dir. 600 del 02/05/17 |
gara d'appalto
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1067 |
04/07/2017 |
Servizio per l'Integrazione Scolastica e sociale Extrascolastica dei diversamente abili |
Soc. Coop. Sociale "Vivere Insieme" P.IVA 06079810724 |
Servizi Sociali
Santa SCOMMEGNA |
€ 70.462,85
mag-17 |
determinazione dirigenziale: n. 393 del 23.03.2017 |
D.Lgs 163/2006 e art. 21 R.R. n.4/2007 |
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1066 |
04/07/2017 |
Rette di Ricovero Adulti Comunità Socio-Riabilitativa "Theotokos" Molfetta Integrazione retta mese di MAGGIO 2017 |
Consorzio Coop. Soc. a r.l. “Metropolis”-Gruppo Imprese Sociali (Partita IVA: 05457290723) |
Ufficio Servizi Sociali
Dott.ssa Santa Scommegna |
€ 860,30
Iva Compresa |
Determinazione Dirigenziale n.1784 del 19/12/2016 |
affidamento diretto |
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1065 |
03/07/2017 |
SERVIZIO DI TELEFONIA SOCIALE PER ANZIANI MESI DI APRILE E MAGGIO 2017 |
DITTA ELETTRONICA BIO MEDICALE Srl DI FOLIGNO COD. FISC: 00527500540 |
Settore Servizi Sociali
Dott.ssa Santa Scommegna |
€ 1.232,40
I.V.A. inclusa |
Determinazione dirigenziale n. 1110 del 29.08.2016 |
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 |
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1064 |
03/07/2017 |
SERVIZIO DI CURE DOMICILIARI INTEGRATE TERZA EQUIPE MESE DI MAGGIO 2017 |
ATI COOP. SOCIALI SHALOM / SENISE HOSPES P. IVA : 04777980725 |
Settore Servizi Sociali
Dott.ssa Santa Scommegna |
€ 33.892,06
I.V.A. inclusa |
Determinazione dirigenziale n. 1108 del 26.08.2016 |
Art. 57 comma 5, lettera b del D. Lgs. 163/06 e ss.mm..ii.
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