N. |
DATA |
OGGETTO |
NOME DELL’IMPRESA O ALTRO SOGGETTO BENEFICIARIO |
SETTORE-UFFICIO
DIRIGENTE-RESPONSABILE |
IMPORTO |
NORMA O TITOLO A BASE DELL’ATTRIBUZIONE |
MODALITÀ ESEGUITA PER L’INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO |
ALBO/LINK |
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4030 |
26/08/2021 |
“Servizio di trasporto provinciale degli studenti con disabilità, delle scuole secondarie di II grado residenti nel territorio urbano ed extraurbano, a.s. 2020/2021 |
AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO SRL C.F.04183270729 |
SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO
dott.ssa Caterina Navach |
€ 1.400,26
LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIO 2021 IVA COMPRESA |
D.D. 1920 DEL 16.12.2020 |
CIG 83670926BE- BANDO GARA 10/2020 - CONTRATTO 575 DI REP DEL 08.02.2021
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4029 |
26/08/2021 |
“Servizio di trasporto provinciale degli studenti con disabilità, delle scuole secondarie di II grado residenti nel territorio urbano ed extraurbano, a.s. 2020/2021 |
AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO SRL C.F.04183270729 |
SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO
dott.ssa Caterina Navach |
€ 21,88
LIQUIDAZIONE FATTURA INETEGRAZIONE APRILE 2021 2021 IVA COMPRESA |
D.D. 1920 DEL 16.12.2020 |
CIG 83670926BE- BANDO GARA 10/2020 - CONTRATTO 575 DI REP DEL 08.02.2021
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4028 |
25/08/2021 |
Impegno di spesa necessario per il pagamento del sistema telefonico mobile di competenza di questo comune 5° 2021 Giugno Luglio. |
Telecom Italia |
Settore Manutenzioni
Arch. Lamacchia Donato |
€ 52,01
IVA inclusa |
D.D. n.408 del 17/03/2021 |
Affidamento mediante convenzione Mepa |
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4027 |
25/08/2021 |
Impegno di spesa necessario per il pagamento del sistema telefonico mobile di competenza di questo comune 5° 2021 Giugno Luglio. |
Telecom Italia |
Settore Manutenzioni
Arch. Lamacchia Donato |
€ 20,95
IVA inclusa |
D.D. n.408 del 17/03/2021 |
Affidamento mediante convenzione Mepa
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4026 |
25/08/2021 |
Impegno di spesa necessario per il pagamento del sistema telefonico mobile di competenza di questo comune 5° 2021 Giugno Luglio. |
Telecom Italia |
Settore Manutenzioni
Arch. Lamacchia Donato |
€ 730,80
IVA inclusa |
D.D. n.408 del 17/03/2021 |
Affidamento mediante convenzione Mepa
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4025 |
25/08/2021 |
Impegno di spesa necessario per il pagamento di consumi, noli e manutenzione del sistema telefonico di competenza di questo comune 5°bim. anno 2021 |
Telecom Italia |
Settore Manutenzioni
Arch. Saglioni Michele |
€ 74,92
IVA inclusa |
D.D. n.407 del 17/03/2021 |
Affidamento mediante convenzione Consip |
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4024 |
25/08/2021 |
Impegno di spesa necessario per il pagamento di consumi, noli e manutenzione del sistema telefonico di competenza di questo comune 5°bim. anno 2021 |
Telecom Italia |
Settore Manutenzioni
Arch. Saglioni Michele |
€ 62,89
IVA inclusa |
D.D. n.407 del 17/03/2021 |
Affidamento mediante convenzione Consip
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4023 |
25/08/2021 |
Impegno di spesa necessario per il pagamento di consumi, noli e manutenzione del sistema telefonico di competenza di questo comune 5°bim. anno 2021 |
Telecom Italia |
Settore Manutenzioni
Arch. Saglioni Michele |
€ 59,68
IVA inclusa |
D.D. n.407 del 17/03/2021 |
Affidamento mediante convenzione Consip
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4022 |
25/08/2021 |
Impegno di spesa necessario per il pagamento di consumi, noli e manutenzione del sistema telefonico di competenza di questo comune 5°bim. anno 2021 |
Telecom Italia |
Settore Manutenzioni
Arch. Saglioni Michele |
€ 3,75
IVA inclusa |
D.D. n.407 del 17/03/2021 |
Affidamento mediante convenzione Consip
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4021 |
25/08/2021 |
Impegno di spesa necessario per il pagamento di consumi, noli e manutenzione del sistema telefonico di competenza di questo comune 5°bim. anno 2021 |
Telecom Italia |
Settore Manutenzioni
Arch. Saglioni Michele |
€ 112,39
IVA inclusa |
D.D. n.407 del 17/03/2021 |
Affidamento mediante convenzione Consip
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4020 |
24/08/2021 |
Proroga tecnica della gestione dei servizi bibliotecari, informativi e di supporto della biblioteca comunale Sabino Loffredo. Impegno di spesa. |
Euro&Promos FM S.p.a. - Via Antonio Zanussi, 11/13 - 33100 Udine - P.IVA 02458660301 |
Settore Beni e Servizi Culturali
dott. Santa Scommegna |
€ 15.327,95
omnicomprensiva |
Determinazione dirigenziale n.1207 del 14/07/2021 pubblicata il 15/07/2021 |
Affidamento diretto |
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4019 |
23/08/2021 |
Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani - fattura n. VB21002730 del 28.07.2021 - relativa al mese di GIUGNO 2021 |
A.T.I. "Coop. Soc. MEDIHOSPES onlus P. IVA 01709130767/Soc. Coop. Soc. VIVERE INSIEME P. IVA 06079810724 |
Settore Servizi Sociali
dott.ssa Caterina Navach |
€ 58.492,47
IVA inclusa |
Determinazione Dirigenziale n° 1340 del 20.09.2018 |
Procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n° 50/2016, art. 60 del R.R. n° 4/2007 |
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4018 |
23/08/2021 |
Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani - fatture n. VB21001526 e VB21002207 del 24.06.2021 - relative ai mesi di APRILE E MAGGIO 2021 |
A.T.I. "Coop. Soc. MEDIHOSPES onlus P. IVA 01709130767/Soc. Coop. Soc. VIVERE INSIEME P. IVA 06079810724 |
Settore Servizi Sociali
dott.ssa Caterina Navach |
€ 110.668,16
IVA inclusa |
Determinazione Dirigenziale n° 1340 del 20.09.2018 |
Procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n° 50/2016, art. 60 del R.R. n° 4/2007
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4017 |
23/08/2021 |
Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani - fatture n. VB21001192 e VB21001193 del 20.04.2021 - relative ai mesi di FEBBRAIO E MARZO 2021 |
A.T.I. "Coop. Soc. MEDIHOSPES onlus P. IVA 01709130767/Soc. Coop. Soc. VIVERE INSIEME P. IVA 06079810724 |
Settore Servizi Sociali
dott.ssa Caterina Navach |
€ 113.161,12
IVA inclusa |
Determinazione Dirigenziale n° 1340 del 20.09.2018 |
Procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n° 50/2016, art. 60 del R.R. n° 4/2007
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4016 |
23/08/2021 |
Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani - fattura n. VB21000635 del 02.03.2021 - relativa al mese di GENNAIO 2021 |
A.T.I. "Coop. Soc. MEDIHOSPES onlus P. IVA 01709130767/Soc. Coop. Soc. VIVERE INSIEME P. IVA 06079810724 |
Settore Servizi Sociali
dott.ssa Caterina Navach |
€ 52.722,85
IVA inclusa |
Determinazione Dirigenziale n° 1340 del 20.09.2018 |
Procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n° 50/2016, art. 60 del R.R. n° 4/2007
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4015 |
23/08/2021 |
SERVIZIO DI CURE DOMICILIARI INTEGRATE/ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA mese di GIUGNO 2021 - Fattura n. 0002331 del 29.07.2021 |
ATI Coop. Sociale Elleuno/Compass/Martina 2000 codice fiscale: 01641790702 |
Settore Servizi Sociali
dott.ssa Caterina Navach |
€ 73.668,79
I.V.A. inclusa |
Determinazione dirigenziale n.574 del 18/04/2018 |
Gara con procedura aperta |
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4014 |
23/08/2021 |
SERVIZIO DI CURE DOMICILIARI INTEGRATE/ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA mese di MAGGIO 2021 - Fattura n. 0002004 del 29.06.2021 |
ATI Coop. Sociale Elleuno/Compass/Martina 2000 codice fiscale: 01641790702 |
Settore Servizi Sociali
dott.ssa Caterina Navach |
€ 74.813,39
I.V.A. inclusa |
Determinazione dirigenziale n.574 del 18/04/2018 |
Gara con procedura aperta
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4013 |
23/08/2021 |
SERVIZIO DI CURE DOMICILIARI INTEGRATE/ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA mese di APRILE 2021 - Fattura n. 0001808 del 31.05.2021 |
ATI Coop. Sociale Elleuno/Compass/Martina 2000 codice fiscale: 01641790702 |
Settore Servizi Sociali
dott.ssa Caterina Navach |
€ 75.613,68
I.V.A. inclusa |
Determinazione dirigenziale n.574 del 18/04/2018 |
Gara con procedura aperta
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4012 |
23/08/2021 |
SERVIZIO DI CURE DOMICILIARI INTEGRATE/ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA mese di MARZO 2021 - Fattura n. 0001425 del 30.04.2021 |
ATI Coop. Sociale Elleuno/Compass/Martina 2000 codice fiscale: 01641790702 |
Settore Servizi Sociali
dott.ssa Caterina Navach |
€ 81.794,56
I.V.A. inclusa |
Determinazione dirigenziale n.574 del 18/04/2018 |
Gara con procedura aperta
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4011 |
23/08/2021 |
SERVIZIO DI CURE DOMICILIARI INTEGRATE/ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA mese di FEBBRAIO 2021 - Fattura n. 0000988 del 31.03.2021 |
ATI Coop. Sociale Elleuno/Compass/Martina 2000 codice fiscale: 01641790702 |
Settore Servizi Sociali
dott.ssa Caterina Navach |
€ 67.571,63
I.V.A. inclusa |
Determinazione dirigenziale n.574 del 18/04/2018 |
Gara con procedura aperta
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4010 |
23/08/2021 |
SERVIZIO DI CURE DOMICILIARI INTEGRATE/ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA mese di GENNAIO 2021 - Fattura n. 0000733 del 28.02.2021 |
ATI Coop. Sociale Elleuno/Compass/Martina 2000 codice fiscale: 01641790702 |
Settore Servizi Sociali
dott.ssa Caterina Navach |
€ 65.626,91
I.V.A. inclusa |
Determinazione dirigenziale n.574 del 18/04/2018 |
Gara con procedura aperta
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4009 |
23/08/2021 |
SERVIZIO DI CURE DOMICILIARI INTEGRATE/ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA mese di DICEMBRE 2020 - Fattura n. 0000239 del 31.01.2021 |
ATI Coop. Sociale Elleuno/Compass/Martina 2000 codice fiscale: 01641790702 |
Settore Servizi Sociali
dott.ssa Caterina Navach |
€ 68.024,32
I.V.A. inclusa |
Determinazione dirigenziale n.574 del 18/04/2018 |
Gara con procedura aperta
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4008 |
23/08/2021 |
RASSEGNA CINEMATOGRAFICA CASTELLO |
SETTE RUE ARL |
ATTIVITA' PRODUTTIVE
D.SSA SANTA SCOMMEGNA |
€ 6.145,00
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D.D. 1144 DEL 02/07/2021 |
ART. 36, COMMA 2. LETT. A DEL D. LGS. 50/2016 SMI |
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4007 |
23/08/2021 |
SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARE CONVENZIONATE CON IL COMUNE - A.S.2020/2021 |
Scuola dell'infanzia Paritaria “Spirito Santo” di Barletta, , C.F. 81008030728 |
SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO
DOTT.SSA CATERINAN NAVACH |
€ 1.206,00
ABBATTIMENTO RETTE DI FREQUENZA ALUNNI AMMESSI - MESI MAGGIO E GIUGNO 021021 a.s. 2020/2021 esente IVA art. 10 D.P.R.633/72 |
d.d. 1923 del 16.12.2020 |
convenzione n. 360 di raccolta del 29.8.2019 |
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4006 |
23/08/2021 |
SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARE CONVENZIONATE CON IL COMUNE - A.S.2020/2021 |
Scuola dell'infanzia Paritaria “San Benedetto” con sede in via Canne, n.66 C.F. 08057600721, gestita dalla “San Benedetto società cooperativa |
SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO
DOTT.SSA CATERINA NAVACH |
€ 3.276,00
ABBATTIMENTO RETTE DI FREQUENZA ALUNNI AMMESSI - MESI MAGGIO E GIUGNO 2021 . IVA AL 5% COMPRESA |
D.D. 1923 DEL 16.12.2020 |
convenzione n. 360 di raccolta del 29.8.2019
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